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索引號：	11341723003254698T/202601-00065	組配分類：	村級財務
發布機構：	東亭鎮	主題分類：	財政、金融、審計
名稱：	柳亭村2025年10-12月財務收支公開明細表	文號：	無
生成日期：	2026-01-22	發布日期：	2026-01-22

索引號：	11341723003254698T/202601-00065
組配分類：	村級財務
發布機構：	東亭鎮
主題分類：	財政、金融、審計
名稱：	柳亭村2025年10-12月財務收支公開明細表
文號：	無
生成日期：	2026-01-22
發布日期：	2026-01-22

柳亭村2025年10-12月財務收支公開明細表

發布時間：2026-01-22 08:37 來源：東亭鎮瀏覽次數：字體：[大中小]

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編制單位：東亭鄉柳亭村			2025年10月-2025年12月	單位：元
一、期初結存合計：	44,977.53
其中：現金
銀行存款	44977.53
二、本期收入合計：	2,152,494.77
會計科目	明細科目	憑證字號	摘要說明	金額
補助收入	鄉鎮級補助收入	記0001	鎮撥村級組織運轉經費	70,000.00
	縣級及縣級以上部門補助收入	記0003	收2025年度殘聯殘疾預防宣傳補助款	10,000.00
	鄉鎮級補助收入	記0008	鎮撥2025年農家書屋運行維護補助款	400.00
專項應付款	和威南來井租金	記0001	收2025年度和威田畝租金及協調服務費	538,702.00
	中石化川氣東送占地補償款	記0002	收川氣管道補償款	29,724.00
	涉訪救助資金	記0006	市司法局撥鄧彩霞司法救助款	30,000.00
	涉訪救助資金	記0006	鎮撥涉訪救助資金，鄧彩霞	50,000.00
	生態護林員工資	記0007	鎮撥2025年生態護林員工資款	16,000.00
	村莊整治資金	記0009	鎮撥柳亭村丁村重點自然村整治提升工程款-和美鄉村精品示范村建設	261,955.99
	送變電補償款	記0010	收南天電力防山火治理補償款	628,600.00
應付款	安山建設工程有限公司	記0004	收柳亭村村組道路建設工程質保金2025.12.16-2026.12.15	17,100.00
其他收入	存款利息收入	記0005	四季度銀行存款利息	12.78
公積公益金	公積公益金	記0022	付柳亭村村組道路建設工程款，鎮政府支付	500,000.00
三、本期支出合計：	1,085,745.85
會計科目	明細科目	憑證字號	摘要說明	金額
其他支出	管護工資	記0001	付戈能江9月環境衛生工資款	2,000.00
	管護工資	記0002	付戈能江10月環境衛生工資款	2,000.00
	科教文體衛支出	記0007	付鐵人三項活動用旗幟款	700.00
	黨建支出	記0007	付慶國慶用國旗款	620.00
	管護工資	記0013	付戈能江11月環境衛生工資款	2,000.00
	水利工程支出	記0015	付觀音堂塘壩維修加固工程款	5,500.00
	科教文體衛支出	記0021	付鐵人三項賽事相關廣告制作費	2,639.00
	村級道路支出	記0022	付柳亭村村組道路建設工程款（趙村、三市嶺、五趙村、西販等村組））	569,336.83
管理費用	網絡通訊費	記0002	付9月寬帶費	872.10
	水電費	記0003	付2025.8村委會電費款	760.30
	食堂支出	記0006	付8月食堂費用款	3,585.00
	水電費	記0003	付2025.9村委會電費款	554.86
	網絡通訊費	記0004	付10月寬帶費	872.40
	食堂支出	記0005	付9月食堂費用款	3,072.00
	辦公費	記0007	付長尾夾、檔案盒等辦公用品款	1,815.00
	網絡通訊費	記0011	付11月寬帶費	872.00
	水電費	記0012	付2025.10村委會電費款	276.85
	食堂支出	記0014	付10月食堂費用款	2,767.00
公益支出	公益事業支出	記0003	付2025.8養老服務站電費款	249.34
	公益事業支出	記0003	付2025.8污水處理電費款	331.28
	公益事業支出	記0004	付8月老年服務站衛生及食堂工資款	2,800.00
	公益事業支出	記0005	付9月老年服務站衛生及食堂工資款	2,800.00
	公益事業支出	記0003	付2025.9養老服務站電費款	217.15
	公益事業支出	記0003	付2025.9污水處理電費款	356.45
	公益事業支出	記0006	付10月老年服務站衛生及食堂工資款	2,800.00
	公益事業支出	記0012	付2025.10養老服務站電費款	149.25
	公益事業支出	記0012	付2025.10污水處理電費款	362.89
	公益事業支出	記0016	付11月老年服務站衛生及食堂工資款	2,800.00
專項應付款	和威南來井租金	記0017	支付2025年度和威南來井租金款	458,582.40
	土地復墾補償款	記0018	付土地復墾管理服務費	5,291.25
	送變電補償款	記0019	付潘傳清高壓土地租用租金費用	1,000.00
	中石化川氣東送占地補償款	記0020	付天然氣占地補償款	7,762.50
四、期末結存合計：	1,111,726.45
其中：現金
銀行存款	1,111,726.45