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索引號：	11341723003254698T/202601-00070	組配分類：	村級財務
發布機構：	東亭鎮	主題分類：	財政、金融、審計
名稱：	東亭社區2025年10-12月財務收支公開明細表	文號：	無
生成日期：	2026-01-22	發布日期：	2026-01-22

索引號：	11341723003254698T/202601-00070
組配分類：	村級財務
發布機構：	東亭鎮
主題分類：	財政、金融、審計
名稱：	東亭社區2025年10-12月財務收支公開明細表
文號：	無
生成日期：	2026-01-22
發布日期：	2026-01-22

東亭社區2025年10-12月財務收支公開明細表

發布時間：2026-01-22 09:08 來源：東亭鎮瀏覽次數：字體：[大中小]

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編制單位：東亭鄉東亭社區			2025年10月-2025年12月	單位：元
一、期初結存合計：	533,106.15
其中：現金
銀行存款	533106.15
二、本期收入合計：	646,974.36
會計科目	明細科目	憑證字號	摘要說明	金額
應付款	廣德市眾辰機械設備租賃部	記0014	欠2024年耕地找回挖機施工費用	77,600.00
補助收入	鄉鎮級補助收入	記0001	鎮撥村級組織運轉經費	70,000.00
	鄉鎮級補助收入	記0001	鎮撥基層黨組織第二批主題教育經費	5,000.00
	縣級及縣級以上部門補助收入	記0002	市水利局撥小型水利工程維養補助款	50,000.00
	縣級及縣級以上部門補助收入	記0003	市人大撥民主實踐站建設補助資金	50,000.00
	鄉鎮級補助收入	記0009	鎮撥2025全省農民體育健身展示交流活動經費	100,000.00
	鄉鎮級補助收入	記0010	鎮撥農村書屋運行維護補助款	400.00
	鄉鎮級補助收入	記0012	鎮撥生態美超市運轉經費	10,000.00
專項應付款	養老服務中運營補助資金	記0004	市民政局撥2025年度村（社區）養老服務中心運營補貼款	25,000.00
	養老服務中運營補助資金	記0005	市民政局撥2025年度基層老年協會規范運行補助資金	5,000.00
	護林員工資	記0008	鎮撥護林員工資	8,000.00
	村莊整治資金	記0011	鎮撥徐家灣重點自然村整治提升工程-和美鄉村精品示范村建設補助資金	223,912.46
	村莊整治資金	記0013	鎮撥已整治自然村管護費用	12,000.00
公積公益金	公積公益金	記0006	收承啟精密機械公司泓成杯村BA贊助款	10,000.00
其他收入	存款利息收入	記0007	收四季度銀行存款利息	61.90
三、本期支出合計：	318,104.48
會計科目	明細科目	憑證字號	摘要說明	金額
管理費用	聘用人員工資	記0001	付村聘人員工資2025.9	9,400.00
	辦公費	記0002	付辦公鼠標款	45.00
	網絡通訊費	記0003	付2025.10月寬帶費	795.00
	水電費	記0004	付2025.9社區電費款	998.52
	其他管理費用	記0005	付三季度辦公用桶裝水款	1,008.00
	食堂支出	記0006	付2025.9月工作餐費用	5,540.00
	其他管理費用	記0009	付村部保潔工資款2025.9	1,200.00
	辦公費	記0010	付打印機、復印機等粉盒款	1,750.00
	管理用固定資產修理費	記0010	付復印機搓紙輪、鼓組件等配件款	1,100.00
	租車費	記0011	付2025年三季度國免、秸稈禁燒宣傳等包車費	2,550.00
	其他管理費用	記0013	付村民代表大會、選調生測評會議等飲用水款	840.00
	辦公費	記0013	付村部便民、小工、辦公等用瓶裝水款	2,940.00
	網絡通訊費	記0002	付2025.11月寬帶費	795.00
	水電費	記0003	付2025.10社區電費款	603.44
	訴訟費	記0004	付與二建建設工程施工合同糾紛一案訴訟費	8,800.00
	辦公費	記0005	付餐巾紙款	89.82
	其他管理費用	記0006	付郵寄訴訟材料快遞費	33.00
	其他管理費用	記0007	付村部保潔工資款2025.10	1,200.00
	聘用人員工資	記0008	付村聘人員工資2025.10	9,400.00
	食堂支出	記0009	付2025.10月工作餐費用	4,640.00
	訴訟費	記0013	付與二建建設工程施工合同糾紛一案民事代理費	50,000.00
	宣傳費	記0014	付2024年度各類標識標牌廣告制作安裝費用款	25,353.00
	網絡通訊費	記0014	付2025.12月寬帶費	795.00
	水電費	記0015	付2025.11社區電費款	547.26
	聘用人員工資	記0016	付村聘人員工資2025.11	9,400.00
	其他管理費用	記0017	付村部保潔工資款2025.11	1,200.00
	辦公費	記0018	付鼠標款	45.00
	辦公費	記0019	付A4紙、筆等辦公用品款	1,240.00
	辦公費	記0021	付檔案盒、A4紙等辦公用品款	2,431.00
	食堂支出	記0023	付2025.11月工作餐費用	4,980.00
其他支出	黨建支出	記0004	付2025.9 5A黨支部電費款	53.14
	黨建支出	記0007	付國慶節用國旗、燈籠、扎帶等款	2,245.00
	科教文體衛支出	記0008	付鐵人三項賽社區段彩旗及安裝款	2,670.00
	慰問支出	記0010	付重陽節慰問集中供養五保戶款	1,500.00
	慰問支出	記0020	付新兵入伍慰問款	2,000.00
	其他支出	記0021	付二輪延包用A4紙等款	300.00
	基礎設施建設維護費	記0022	付歐村農排安裝款	2,400.00
	科教文體衛支出	記0024	付泓成杯村BA球員籃球鞋款	7,554.00
	科教文體衛支出	記0025	付泓成杯村BA籃球款	309.00
	科教文體衛支出	記0026	付泓成杯村BA球員球服款	3,960.00
	慰問支出	記0027	付重陽節文明實踐活動慰問老年朋友用品款	2,380.00
公益支出	公益事業支出	記0004	付2025.9東亭湖監控電費款	24.83
	公益事業支出	記0004	付2025.9村部廣場舞臺電費款	0.59
	公益事業支出	記0012	付東亭湖西南角空閑宅基地2025年度租金款	3,600.00
	公益事業支出	記0003	付2025.10東亭湖監控電費款	24.58
	公益事業支出	記0015	付2025.11東亭湖監控電費款	23.46
	公益事業支出	記0015	付2025.11村部舞臺電費款	0.59
專項應付款	耕地找回資金	記0014	付2024年耕地找回挖機施工費用	97,600.00
應付款	彭文學	記0011	付林村崗六隊排水溝工程款，還款	24,569.54
應付款	劉廣勝	記0012	付林村崗至歐村岔路口排水溝工程款，還款	17,170.71
四、期末結存合計：	861,976.03
其中：現金
銀行存款	861,976.03