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                    誓節鎮
                
          
                
            
          
                
            
          
        
          
    
          
    
	
	
          
		
          
    		
          
			
          
			
          
			
          
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																村級財務
														
          
				
          
					
					
          
						索引號：
						11341723003254743U/202510-00059
						組配分類：
						村級財務
					
          
					
          
						發布機構：
						誓節鎮
						主題分類：
						財政、金融、審計
					
          
					
          
						名稱：
						誓節鎮勝利村2025年第三季度財務收支公開明細表
						文號：
						無
					
          
					
          
						生成日期：
						2025-10-23
						發布日期：
						2025-10-23
					
          
															          
				
          
				
          
					
					
          
						索引號：
						11341723003254743U/202510-00059
					
          
					
          
						組配分類：
						村級財務
					
          
					
          
						發布機構：
						誓節鎮
					
          
					
          
						主題分類：
						財政、金融、審計
					
          
					
          
						名稱：
						誓節鎮勝利村2025年第三季度財務收支公開明細表
					
          
					
          
						文號：
						無
					
          
					
          
						生成日期：
						2025-10-23
					
          
					
          
						發布日期：
						2025-10-23
					
          
															          
				
          
				
          
					
          誓節鎮勝利村2025年第三季度財務收支公開明細表
          
					
          
						發布時間：2025-10-23 15:50
					    來源：誓節鎮
						瀏覽次數：
						字體：[大 中 小]
						
						
					
          
					
          
						
          
						
						
          


          

財務公開表


          

          

編制單位：誓節鎮勝利村


2025年07月-2025年09月




單位：元


          

          

一、期初結存合計：


 1,369,680.32


          

          

其中：現金




          

          

銀行存款


1369680.32


          

          

二、本期收入合計：


 162,848.36


          

          

會計科目


明細科目


憑證字號


摘要說明


金額


          

          

補助收入


鄉鎮級補助收入


記0002


收2025年7月份村干部工作補助和保險費、應收代扣繳公積金


 16,155.08


          

          

鄉鎮級補助收入


記0001


收2025年8月份村干部工作補助及保險費、應收代扣繳公積金


 16,155.08


          

          

鄉鎮級補助收入


記0003


收2025年9月份村干部工作補助及保險費、應收代扣繳公積金


 16,155.08


          

          

應收款


應扣應繳村干部個人承擔社保


記0004


代扣繳2025年7月村干部個人承擔社保


 3,550.72


          

          

應扣應繳村干部個人承擔公積金


記0004


應扣繳2025年7月村干部個人承擔公積金


 873.00


          

          

應扣應繳村干部個人承擔社保


記0003


代扣繳2025年8月村干部個人承擔社保


 3,550.72


          

          

應扣應繳村干部個人承擔公積金


記0003


應扣繳2025年8月村干部個人承擔公積金


 873.00


          

          

應扣應繳村干部個人承擔社保


記0005


代扣繳2025年9月村干部個人承擔社保


 3,550.72


          

          

應扣應繳村干部個人承擔公積金


記0005


應扣繳2025年9月村干部個人承擔公積金


 873.00


          

          

專項應付款


煙葉烤房及附屬設施建設用地租金


記0001


收煙葉烤房及附屬設施建設用地租賃費


 19,440.00


          

          

運行維護項目


記0001


收2025年村級公共設施運行維護項目上級財政補助資金


 72,000.00


          

          

收益分配


未分配收益


記0002


收個人退還2020年至2024年村監委會主任補助


 9,500.00


          

          

其他收入


存款利息收入


記0013


收勝利村2025年第三季度銀行存款利息


 171.96


          

          

三、本期支出合計：


 169,527.86


          

          

會計科目


明細科目


憑證字號


摘要說明


金額


          

          

應收款


誓節鎮人民政府（代扣繳公積金）


記0002


應收2025年7月代扣繳公積金


 1,746.00


          

          

應扣應繳村干部個人承擔社保


記0003


應扣繳2025年7月村干部個人承擔保險費


 3,550.72


          

          

誓節鎮人民政府（代扣繳公積金）


記0001


應收2025年8月代扣繳公積金


 1,746.00


          

          

應扣應繳村干部個人承擔社保


記0002


應扣繳2025年8月村干部個人承擔保險費


 3,550.72


          

          

誓節鎮人民政府（代扣繳公積金）


記0003


應收2025年9月代扣繳公積金


 1,746.00


          

          

應扣應繳村干部個人承擔社保


記0004


應扣繳2025年9月村干部個人承擔保險費


 3,550.72


          

          

管理費用


社會保險支出


記0003


第三方協議代扣繳2025年7月村干部保險費


 8,082.08


          

          

管理人員工資及固定員工工資


記0004


2025年7月份村干部補助工資


 7,200.00


          

          

聘用人員工資


記0010


支付村部食堂2025年6月燒飯工資


 1,800.00


          

          

其他


記0011


支付村部食堂購買調料等費用


 521.00


          

          

菜金


記0012


支付村部食堂2025年6月菜金支出


 2,770.00


          

          

水電費


記0013


村級賬戶返還個人賬戶墊付款（村務卡支付村部電費）


 959.63


          

          

租車費


記0014


支付2025年6月因公用車包車費


 1,380.00


          

          

社會保險支出


記0002


第三方協議代扣繳2025年8月村干部保險費


 8,082.08


          

          

管理人員工資及固定員工工資


記0003


2025年8月份村干部補助工資


 7,200.00


          

          

水電費


記0011


村級賬戶返還個人賬戶墊付款（村務卡支付村部電費）


 1,540.16


          

          

租車費


記0012


支付2025年8月因公用車包車費


 1,800.00


          

          

其他


記0013


支付村部食堂用品費（電飯煲、格力電風扇）


 670.00


          

          

聘用人員工資


記0014


支付村部食堂2025年7月燒飯工資


 1,800.00


          

          

菜金


記0014


支付村部食堂2025年7月食堂采購開支費用


 3,172.00


          

          

社會保險支出


記0004


第三方協議代扣繳2025年9月村干部保險費


 8,082.08


          

          

管理人員工資及固定員工工資


記0005


2025年9月份村干部補助工資


 7,200.00


          

          

租車費


記0008


支付2025年8月因公用車包車費


 1,560.00


          

          

水電費


記0009


村級賬戶返還個人賬戶墊付款（村務卡支付村部電費）


 1,704.87


          

          

聘用人員工資


記0010


支付村部食堂2025年8月燒飯工資


 1,800.00


          

          

菜金


記0011


支付村部食堂2025年8月菜金支出


 2,850.00


          

          

專項應付款


煙葉烤房及附屬設施建設用地租金


記0006


支付煙葉烤房及附屬設施建設用地租金


 5,040.00


          

          

煙葉烤房及附屬設施建設用地租金


記0007


支付煙葉烤房及附屬設施建設用地租金


 14,400.00


          

          

老有所學專項經費


記0008


支付老有所學辦公用打印機款（1臺美能達C7222彩色數碼復合機）


 13,500.00


          

          

老有所學專項經費


記0008


支付老有所學辦公用打印機碳粉款


 1,400.00


          

          

生態美超市新建


記0015


支付生態美超市物品費


 2,211.00


          

          

2024年村級養老服務站一次性建設補貼


記0005


支付村養老服務站購買1臺小天鵝掛式空調款（型號：KFR-35G/A11)


 2,302.80


          

          

生態美超市新建


記0009


支付村生態美超市商品購置費-1臺海信42E2F電視


 1,200.00


          

          

生態美超市新建


記0009


支付村生態美超市商品購置費-2臺X3取暖器


 100.00


          

          

生態美超市新建


記0009


支付村生態美超市商品購置費-1臺TBV23DB小天鵝洗衣機


 1,350.00


          

          

運行維護項目


記0012


批量代發2025年6月-2025年8月運行維護人員工資


 25,200.00


          

          

應付款


廣德市誓節鎮魯國農村工匠服務隊（魯禮國）


記0007


退還2024年勝利村小河道路硬化工程質保金


 1,410.00


          

          

廣德晟鑫建設工程有限公司


記0008


退還2024年勝利村道路硬化、文化廣場項目工程質保金


 13,425.00


          

          

其他支出


其他支出


記0007


支付勝利村大會議室后屋檐硬化工程款


 1,925.00


          

          

四、期末結存合計：


 1,363,000.82


          

          

其中：現金




          

          

銀行存款


 1,363,000.82


          

          

財務主管：張偉


審核人：




制表人：楊銀環