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                    誓節(jié)鎮(zhèn)
                
          
                
            
          
                
            
          
        
          
    
          
    
	
	
          
		
          
    		
          
			
          
			
          
			
          
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																村級財(cái)務(wù)
														
          
				
          
					
					
          
						索引號：
						11341723003254743U/202510-00051
						組配分類：
						村級財(cái)務(wù)
					
          
					
          
						發(fā)布機(jī)構(gòu)：
						誓節(jié)鎮(zhèn)
						主題分類：
						財(cái)政、金融、審計(jì)
					
          
					
          
						名稱：
						誓節(jié)鎮(zhèn)余楓村2025年第三季度財(cái)務(wù)收支公開明細(xì)表
						文號：
						無
					
          
					
          
						生成日期：
						2025-10-21
						發(fā)布日期：
						2025-10-21
					
          
															          
				
          
				
          
					
					
          
						索引號：
						11341723003254743U/202510-00051
					
          
					
          
						組配分類：
						村級財(cái)務(wù)
					
          
					
          
						發(fā)布機(jī)構(gòu)：
						誓節(jié)鎮(zhèn)
					
          
					
          
						主題分類：
						財(cái)政、金融、審計(jì)
					
          
					
          
						名稱：
						誓節(jié)鎮(zhèn)余楓村2025年第三季度財(cái)務(wù)收支公開明細(xì)表
					
          
					
          
						文號：
						無
					
          
					
          
						生成日期：
						2025-10-21
					
          
					
          
						發(fā)布日期：
						2025-10-21
					
          
															          
				
          
				
          
					
          誓節(jié)鎮(zhèn)余楓村2025年第三季度財(cái)務(wù)收支公開明細(xì)表
          
					
          
						發(fā)布時(shí)間：2025-10-21 09:53
					    來源：誓節(jié)鎮(zhèn)
						瀏覽次數(shù)：
						字體：[大 中 小]
						
						
					
          
					
          
						
          
						
						
          


          

財(cái)務(wù)公開表


          

          

編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)余楓村


2025年07月-2025年09月




單位：元


          

          

一、期初結(jié)存合計(jì)：


 1,869,790.45


          

          

其中：現(xiàn)金




          

          

銀行存款


1869790.45


          

          

二、本期收入合計(jì)：


 19,621,625.46


          

          

會計(jì)科目


明細(xì)科目


憑證字號


摘要說明


金額


          

          

補(bǔ)助收入


鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入


記0001


收政府撥7月村干部補(bǔ)助及社保


 17,165.34


          

          

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入


記0001


收政府撥8月村干部工作補(bǔ)助等


 17,165.34


          

          

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入


記0001


收政府撥9月村干部工作補(bǔ)助等


 17,165.34


          

          

專項(xiàng)應(yīng)付款


廣德-敬亭π線路工程用地補(bǔ)償款


記0002


收廣德-敬亭桂花220kv線路工程用地補(bǔ)償款（安徽宏源電力）


 381,170.00


          

          

圖斑整改補(bǔ)償款


記0002


收政府撥圖斑整改補(bǔ)償款


 300,000.00


          

          

運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目


記0002


收政府撥25年村級公共實(shí)施運(yùn)行維護(hù)款


 66,000.00


          

          

救急難幫扶款


記0002


收退救急難救助資金（徐昌元）


 1,000.00


          

          

應(yīng)收款


社保個(gè)人繳納部分


記0003


代扣7月村干部社保（個(gè)人）


 3,994.56


          

          

公積金個(gè)人部分


記0003


代扣7月村干部公積金（個(gè)人）


 873.00


          

          

曹家灣田間道路及雙橋組拱塘水利工程款


記0002


收政府撥曹家灣田間道路及雙橋組水利工程款


 117,065.06


          

          

社保個(gè)人繳納部分


記0004


代扣8月村干部社保（個(gè)人）


 3,994.56


          

          

公積金個(gè)人部分


記0004


代扣8月村干部公積金（個(gè)人）


 873.00


          

          

社保個(gè)人繳納部分


記0003


代扣9月村干部社保（個(gè)人）


 3,994.56


          

          

公積金個(gè)人部分


記0003


代扣9月村干部公積金（個(gè)人）


 873.00


          

          

應(yīng)付款


西開公司


記0003


收往來款


 10,674,942.00


          

          

西開公司


記0003


收往來款


 7,991,924.00


          

          

銀行錯(cuò)賬


記0013


銀行錯(cuò)賬退回


 13,663.65


          

          

其他收入


存款利息收入


記0002


收銀行存款利息收入


 262.05


          

          

其他收入


記0002


收退監(jiān)委會補(bǔ)助（汪葉展）


 5,700.00


          

          

其他收入


記0002


收退監(jiān)委會補(bǔ)助（梅妍裔）


 3,800.00


          

          

三、本期支出合計(jì)：


 19,642,701.11


          

          

會計(jì)科目


明細(xì)科目


憑證字號


摘要說明


金額


          

          

應(yīng)收款


誓節(jié)政府


記0001


代扣7月村干部公積金


 1,746.00


          

          

社保個(gè)人繳納部分


記0005


付7月村干部社保（個(gè)人）


 3,994.56


          

          

誓節(jié)政府


記0001


代扣8月村干部公積金


 1,746.00


          

          

社保個(gè)人繳納部分


記0006


付8月村干部社保（個(gè)人）


 3,994.56


          

          

誓節(jié)政府


記0001


代扣9月村干部公積金


 1,746.00


          

          

社保個(gè)人繳納部分


記0005


付9月村干部社保（個(gè)人）


 3,994.56


          

          

管理費(fèi)用


管理人員工資及固定員工工資


記0003


付7月村干部工作補(bǔ)助


 7,200.00


          

          

社會保險(xiǎn)支出


記0005


付7月村干部社保（單位）


 9,092.34


          

          

水電費(fèi)


記0006


付6月村路燈電費(fèi)


 221.73


          

          

租車費(fèi)


記0006


付6月村包車費(fèi)


 1,960.00


          

          

聘用人員工資


記0007


付6月村食堂人員工資


 1,800.00


          

          

菜金


記0007


付6月村食堂菜金


 3,612.00


          

          

其他


記0007


付6月村食堂調(diào)料費(fèi)等


 542.00


          

          

辦公費(fèi)


記0008


付辦公耗材費(fèi)


 955.00


          

          

管理人員工資及固定員工工資


記0004


付8月村干部工作補(bǔ)助


 7,200.00


          

          

社會保險(xiǎn)支出


記0006


付8月村干部社保（單位）


 9,092.34


          

          

聘用人員工資


記0009


付7月食堂人員工資


 1,800.00


          

          

菜金


記0009


付7月食堂菜金


 4,081.00


          

          

其他


記0009


付7月食堂調(diào)料費(fèi)等


 549.00


          

          

聘用人員工資


記0011


付村聘調(diào)解協(xié)助員工資


 10,800.00


          

          

管理人員工資及固定員工工資


記0003


付9月村干部工作補(bǔ)助


 7,200.00


          

          

社會保險(xiǎn)支出


記0005


付9月村干部社保（單位）


 9,092.34


          

          

租車費(fèi)


記0006


付村包車費(fèi)


 4,310.00


          

          

聘用人員工資


記0007


付8月村食堂人員工資


 1,800.00


          

          

菜金


記0007


付8月村食堂菜金


 3,831.00


          

          

其他


記0007


付8月村食堂耗材等


 576.00


          

          

聘用人員工資


記0008


付村聘調(diào)解員工資


 3,600.00


          

          

專項(xiàng)應(yīng)付款


2023年老有所學(xué)行動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)


記0008


付購置老有所學(xué)打印機(jī)1臺


 3,590.00


          

          

圖斑整改補(bǔ)償款


記0010


付圖斑整改補(bǔ)償款


 25,110.00


          

          

2023年老有所學(xué)行動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)


記0007


付購老有所學(xué)音箱話筒


 3,290.00


          

          

高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田及最后一公里管護(hù)資金


記0011


付24年農(nóng)田建設(shè)管護(hù)人員工資


 2,400.00


          

          

圖斑整改補(bǔ)償款


記0012


付圖斑整改補(bǔ)助款


 153,200.00


          

          

廣德-敬亭π線路工程用地補(bǔ)償款


記0012


付廣德-敬亭220kv線路補(bǔ)償款


 37,237.20


          

          

廣德-敬亭π線路工程用地補(bǔ)償款


記0012


付廣德-敬亭220kv線路補(bǔ)償款


 1,501.50


          

          

廣德-敬亭π線路工程用地補(bǔ)償款


記0012


付廣德-敬亭220kv線路補(bǔ)償款


 187,187.00


          

          

運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目


記0008


付2025年6-8月運(yùn)維人員工資


 25,200.00


          

          

村股份經(jīng)濟(jì)合作社轉(zhuǎn)入提取公積公益金


記0009


付雙橋組田間變道橋梁施工工程款


 28,907.60


          

          

廣德-敬亭π線路工程用地補(bǔ)償款


記0010


付廣德-敬亭220線路工程青苗補(bǔ)償款


 4,080.00


          

          

廣德-敬亭π線路工程用地補(bǔ)償款


記0010


付廣德-敬亭220線路工程青苗補(bǔ)償款


 4,160.00


          

          

廣德-敬亭π線路工程用地補(bǔ)償款


記0012


付廣德-敬亭220線路工程樹竹補(bǔ)償款


 372,930.00


          

          

其他支出


其他支出


記0010


付曹家灣田耕路鋪墊工程及搶險(xiǎn)費(fèi)用


 6,400.00


          

          

公益支出


其他公益支出


記0007


付7月村路燈電費(fèi)


 217.11


          

          

其他公益支出


記0006


付8月村路燈、公廁電費(fèi)


 224.62


          

          

應(yīng)付款


西開公司


記0010


付往來款


 7,991,924.00


          

          

西開公司


記0010


付往來款


 10,674,942.00


          

          

銀行錯(cuò)賬


記0009


付銀行錯(cuò)賬


 13,663.65


          

          

四、期末結(jié)存合計(jì)：


 1,848,714.80


          

          

其中：現(xiàn)金




          

          

銀行存款


 1,848,714.80


          

          

財(cái)務(wù)主管：張偉


審核人：




制表人：楊靜