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索引號：	11341723003254743U/202507-00035	組配分類：	村級財務
發布機構：	誓節鎮	主題分類：	財政、金融、審計
名稱：	誓節鎮楊柯村2025年第二季度財務收支公開明細表	文號：	無
生成日期：	2025-07-22	發布日期：	2025-07-22

索引號：	11341723003254743U/202507-00035
組配分類：	村級財務
發布機構：	誓節鎮
主題分類：	財政、金融、審計
名稱：	誓節鎮楊柯村2025年第二季度財務收支公開明細表
文號：	無
生成日期：	2025-07-22
發布日期：	2025-07-22

誓節鎮楊柯村2025年第二季度財務收支公開明細表

發布時間：2025-07-22 10:02 來源：誓節鎮瀏覽次數：字體：[大中小]

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財務公開表
編制單位：誓節鎮楊柯村		2025年04月-2025年06月		單位：元
一、期初結存合計：	88,895.99
其中：現金
銀行存款	88895.99
二、本期收入合計：	162,944.02
會計科目	明細科目	憑證字號	摘要說明	金額
補助收入	鄉鎮級補助收入	記0001	誓節政府撥2025.4月村干部社保、住房公積金和月度績效	12,647.82
	鄉鎮級補助收入	記0001	誓節政府撥2025.5月村干部社保、住房公積金和月度績效	13,658.08
	鄉鎮級補助收入	記0002	誓節政府撥村級事務經費	100,000.00
	鄉鎮級補助收入	記0001	誓節政府撥2025.6月村干部社保、住房公積金、月度績效和補發1-5月增加績效工資	22,458.08
應收款	村干部社保個人繳納部分	記0004	扣除代繳2025.4月村干部社保（個人部分）	3,106.88
	村干部住房公積金個人部分	記0004	扣除代繳2025.4月村干部住房公積金（個人部分）	776.00
	村干部社保個人繳納部分	記0005	扣除代繳陶發紅2025.3月社保（個人部分）	443.84
	村干部住房公積金個人部分	記0005	扣除代繳陶發紅2025.3月住房公積金（個人部分）	97.00
	村干部社保個人繳納部分	記0005	扣除代繳2025.5月村干部社保（個人部分）	3,550.72
	村干部住房公積金個人部分	記0005	扣除代繳2025.5月村干部住房公積金（個人部分）	776.00
	村干部社保個人繳納部分	記0006	扣除代繳陶發紅2025.4月社保（個人部分）	443.84
	村干部住房公積金個人部分	記0006	扣除代繳陶發紅2025.4月住房公積金（個人部分）	97.00
	村干部社保個人繳納部分	記0005	扣除代繳2025.6月村干部社保（個人部分）	3,550.72
	村干部住房公積金個人部分	記0005	扣除代繳2025.6月村干部住房公積金（個人部分）	776.00
	村干部社保個人繳納部分	記0007	扣除代繳陶發紅2025.5月社保（個人部分）	443.84
	村干部住房公積金個人部分	記0007	扣除代繳陶發紅2025.5月住房公積金（個人部分）	97.00
其他收入	存款利息收入	記0002	利息收入	21.20
三、本期支出合計：	196,784.32
會計科目	明細科目	憑證字號	摘要說明	金額
應收款	誓節鎮人民政府	記0001	誓節政府代扣2025.4月村干部住房公積金	1,746.00
	村干部社保個人繳納部分	記0002	2025.4月村干部社保（個人部分）	3,550.72
	誓節鎮人民政府	記0001	誓節政府代扣2025.5月村干部住房公積金	1,746.00
	村干部社保個人繳納部分	記0003	2025.5月村干部社保（個人部分）	3,994.56
	誓節鎮人民政府	記0001	誓節政府代扣2025.6月村干部住房公積金	1,746.00
	村干部社保個人繳納部分	記0003	2025.6月村干部社保（個人部分）	3,994.56
管理費用	社會保險支出	記0002	2025.4月村干部社保（單位部分）	8,082.08
	管理人員工資及固定員工工資	記0004	2025.4月村干部基礎月度績效	4,800.00
	聘用人員工資	記0005	村聘人員（陶發紅）2025.3月工資	4,700.00
	網絡通訊費	記0006	2025年度電信網絡服務費	9,600.00
	其他	記0007	村食堂購買米、油、煤氣和調料等	760.00
	聘用人員工資	記0009	2025.3月村食堂炊事員工資	1,800.00
	菜金	記0009	2025.3月村食堂買菜支出	3,085.00
	水電費	記0011	村部電費	397.42
	社會保險支出	記0003	2025.5月村干部社保（單位部分）	9,092.34
	管理人員工資及固定員工工資	記0005	2025.5月村干部基礎月度績效	4,800.00
	聘用人員工資	記0006	村聘人員（陶發紅）2025.4月工資	4,700.00
	聘用人員工資	記0007	2025.4月村食堂炊事員工資	1,800.00
	菜金	記0007	2025.4月村食堂買菜支出	3,295.00
	水電費	記0008	村部電費	252.26
	辦公費	記0010	調解實踐站刻公章2枚	400.00
	辦公費	記0010	打印和購買U盤、墨粉等辦公用品	468.00
	社會保險支出	記0003	2025.6月村干部社保（單位部分）	9,092.34
	管理人員工資及固定員工工資	記0005	2025.6月村干部基礎月度績效	6,400.00
	管理人員工資及固定員工工資	記0005	2025.1-5月村干部增加基礎月度績效	7,200.00
	水電費	記0006	村部電費	243.48
	聘用人員工資	記0007	村聘人員（陶發紅）2025.5月工資	4,700.00
	聘用人員工資	記0016	村食堂炊事員2025.5月工資	1,800.00
	菜金	記0016	村食堂2025.5月買菜支出	2,774.00
專項應付款	老年食堂運營補貼	記0008	老年食堂管理員2025.3月工資	2,000.00
	老年食堂運營補貼	記0011	老年食堂電費	763.23
	運維項目補助資金	記0012	村公共設施運維人員2025.1-3月工資	13,500.00
	老年食堂運營補貼	記0008	老年食堂電費	505.70
	老年食堂運營補貼	記0009	老年食堂管理員2025.4月工資	2,000.00
	老年食堂運營補貼	記0006	老年食堂電費	540.23
	老年食堂運營補貼	記0008	老年食堂管理員2025.5月工資	2,000.00
	老年食堂運營補貼	記0010	老年食堂購買海爾電視43D50一臺	1,399.00
	公益事業建設等	記0012	青龍咀至張村高鐵橋便道維修宕渣和挖機費	9,632.00
	張家灣灌區續建配套施工征地、青苗等補償款	記0013	張家灣灌區續建配套與現代化改造工程占地及青苗補償	15,913.50
	張家灣灌區續建配套施工征地、青苗等補償款	記0014	張家灣灌區續建配套與現代化改造工程黃土采挖及運輸費	20,456.69
	運維項目補助資金	記0015	村公共設施運維人員2025.3-5月工資	13,500.00
應付款	余穩海	記0010	退余穩海2023年改廁工程質保金	1,027.00
公益支出	其他公益支出	記0011	公廁電費	18.48
	其他公益支出	記0011	路燈電費	84.28
	其他公益支出	記0011	美好鄉村污水處理電費	203.54
	其他公益支出	記0008	公廁電費	8.83
	其他公益支出	記0008	路燈電費	60.87
	其他公益支出	記0008	美好鄉村污水處理電費	234.31
	其他公益支出	記0006	公廁電費	25.92
	其他公益支出	記0006	路燈電費	29.85
	其他公益支出	記0006	美好鄉村污水處理電費	217.82
其他支出	村級道路支出	記0009	沙場路路基擴寬占地和青苗補償款	5,100.00
其他支出	其他支出	記0014	張家灣灌區續建配套與現代化改造工程黃土采挖及運輸費	543.31
四、期末結存合計：	55,055.69
其中：現金
銀行存款	55,055.69
財務主管：張偉		審核人：		制表人：李萍