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                    誓節鎮
                
          
                
            
          
                
            
          
        
          
    
          
    
	
	
          
		
          
    		
          
			
          
			
          
			
          
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																村級財務
														
          
				
          
					
					
          
						索引號：
						11341723003254743U/202507-00029
						組配分類：
						村級財務
					
          
					
          
						發布機構：
						誓節鎮
						主題分類：
						財政、金融、審計
					
          
					
          
						名稱：
						誓節鎮七塔村2025年第二季度財務收支公開明細表
						文號：
						無
					
          
					
          
						生成日期：
						2025-07-22
						發布日期：
						2025-07-22
					
          
															          
				
          
				
          
					
					
          
						索引號：
						11341723003254743U/202507-00029
					
          
					
          
						組配分類：
						村級財務
					
          
					
          
						發布機構：
						誓節鎮
					
          
					
          
						主題分類：
						財政、金融、審計
					
          
					
          
						名稱：
						誓節鎮七塔村2025年第二季度財務收支公開明細表
					
          
					
          
						文號：
						無
					
          
					
          
						生成日期：
						2025-07-22
					
          
					
          
						發布日期：
						2025-07-22
					
          
															          
				
          
				
          
					
          誓節鎮七塔村2025年第二季度財務收支公開明細表
          
					
          
						發布時間：2025-07-22 09:56
					    來源：誓節鎮
						瀏覽次數：
						字體：[大 中 小]
						
						
					
          
					
          
						
          
						
						                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

          


          


          
財務公開表

          
          		

          

          

編制單位：誓節鎮七塔村


2025年04月-2025年06月




單位：元


          

          

一、期初結存合計：


 299,485.15


          

          

其中：現金




          

          

銀行存款


299485.15


          

          

二、本期收入合計：


 187,448.21


          

          

會計科目


明細科目


憑證字號


摘要說明


金額


          

          

補助收入


鄉鎮級補助收入


記0001


收政府撥4月村干部績效、社保及公積金


 18,779.86


          

          

鄉鎮級補助收入


記0001


收政府撥5月村干部績效及社保、公積金


 18,779.86


          

          

鄉鎮級補助收入


記0001


收政府撥6月村干部績效、社保及公積金


 31,979.86


          

          

鄉鎮級補助收入


記0002


收政府撥村級事務經費


 100,000.00


          

          

應收款


村干部社保個人繳納部分


記0002


代扣4月村干部社保（個人）


 4,882.24


          

          

公積金個人部分


記0002


代扣4月村干部公積金（個人）


 1,067.00


          

          

村干部社保個人繳納部分


記0002


代扣5月村干部社保（個人）


 4,882.24


          

          

公積金個人部分


記0002


代扣5月村干部公積金（個人）


 1,067.00


          

          

村干部社保個人繳納部分


記0003


代扣6月村干部社保（個人）


 4,882.24


          

          

公積金個人部分


記0003


代扣6月村干部公積金（個人）


 1,067.00


          

          

其他收入


存款利息收入


記0002


收銀行存款收入利息


 60.91


          

          

三、本期支出合計：


 204,310.63


          

          

會計科目


明細科目


憑證字號


摘要說明


金額


          

          

應收款


誓節鎮政府


記0001


代扣4月村干部公積金


 2,134.00


          

          

村干部社保個人繳納部分


記0004


付4月村干部社保（個人）


 4,882.24


          

          

誓節鎮政府


記0001


代扣5月村干部公積金


 2,134.00


          

          

村干部社保個人繳納部分


記0004


付5月村干部社保（個人）


 4,882.24


          

          

誓節鎮政府


記0001


代扣6月村干部公積金


 2,134.00


          

          

村干部社保個人繳納部分


記0005


付6月村干部社保（個人）


 4,882.24


          

          

管理費用


管理人員工資及固定員工工資


記0002


付4月村干部績效工資


 6,600.00


          

          

社會保險支出


記0004


付4月村干部社保（單位）


 11,112.86


          

          

水電費


記0005


付3月村部電費


 699.44


          

          

租車費


記0006


付3月村包車費


 1,890.00


          

          

網絡通訊費


記0007


付村電信服務費


 3,600.00


          

          

辦公費


記0007


付打印及辦公用品費 


 1,064.00


          

          

聘用人員工資


記0008


付3月食堂人員工資


 1,600.00


          

          

菜金


記0008


付3月食堂菜金


 3,484.00


          

          

其他


記0008


付3月食堂調料費等


 460.00


          

          

管理人員工資及固定員工工資


記0002


付5月村干部績效工資


 6,600.00


          

          

社會保險支出


記0004


付5月村干部社保（單位）


 11,112.86


          

          

水電費


記0007


付4月村部電費


 311.97


          

          

租車費


記0008


付4月村包車費


 1,680.00


          

          

辦公費


記0008


付打印及辦公用品費


 479.00


          

          

聘用人員工資


記0009


付4月食堂人員工資


 1,600.00


          

          

菜金


記0009


付4月食堂菜金


 3,708.00


          

          

其他


記0009


付4月食堂調料等費


 1,508.00


          

          

管理人員工資及固定員工工資


記0003


付6月村干部績效工資


 8,800.00


          

          

管理人員工資及固定員工工資


記0003


付補發1-5月村干部績效工資差額


 11,000.00


          

          

社會保險支出


記0005


付6月村干部社保（單位）


 11,112.86


          

          

水電費


記0006


付5月村部電費


 304.94


          

          

網絡通訊費


記0007


付電信服務費


 1,920.00


          

          

租車費


記0007


付村包車費


 1,260.00


          

          

辦公費


記0007


付辦公電腦維修費


 400.00


          

          

聘用人員工資


記0008


付6月食堂人員工資


 1,600.00


          

          

菜金


記0008


付5月食堂菜金


 3,258.00


          

          

公益支出


其他公益支出


記0005


付3月村路燈及其他電費


 147.96


          

          

其他公益支出


記0007


付4月村路燈及其他電費


 134.90


          

          

其他公益支出


記0006


付5月村路燈等電費


 138.84


          

          

其他支出


秸稈禁燒支出


記0006


付3月村秸稈禁燒巡邏車費


 4,000.00


          

          

專項應付款


村集體績效獎勵資金


記0006


付村干部壯大集體經濟獎勵資金


 16,300.00


          

          

運維項目補助資金


記0010


付3-5月運維人員工資


 27,000.00


          

          

應付款


張學軍


記0010


付退涼亭水庫建設裝修質保金：張學軍


 1,383.41


          

          

孫正貴


記0010


付退2023改廁工程質保金：孫正貴


 1,057.82


          

          

廣德市翰弘市政工程有限公司


記0010


付退路燈維修質保金：廣德市翰弘市政


 660.00


          

          

公積公益金


公積公益金


記0009


付退多計提公積公益金


 35,273.05


          

          

四、期末結存合計：


 282,622.73


          

          

其中：現金




          

          

銀行存款


 282,622.73


          

          

財務主管：張偉


審核人：




制表人：楊靜