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索引號：	11341723003254743U/202507-00026	組配分類：	村級財務
發(fā)布機構：	誓節(jié)鎮(zhèn)	主題分類：	財政、金融、審計
名稱：	誓節(jié)鎮(zhèn)東沖村2025年第二季度財務收支公開明細表	文號：	無
生成日期：	2025-07-22	發(fā)布日期：	2025-07-22

索引號：	11341723003254743U/202507-00026
組配分類：	村級財務
發(fā)布機構：	誓節(jié)鎮(zhèn)
主題分類：	財政、金融、審計
名稱：	誓節(jié)鎮(zhèn)東沖村2025年第二季度財務收支公開明細表
文號：	無
生成日期：	2025-07-22
發(fā)布日期：	2025-07-22

誓節(jié)鎮(zhèn)東沖村2025年第二季度財務收支公開明細表

發(fā)布時間：2025-07-22 09:51 來源：誓節(jié)鎮(zhèn) 瀏覽次數：字體：[大中小]

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財務公開表
編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)東沖村		2025年04月-2025年06月		單位：元
一、期初結存合計：	358,610.64
其中：現金
銀行存款	358610.64
二、本期收入合計：	684,218.66
會計科目	明細科目	憑證字號	摘要說明	金額
補助收入	鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入	記0001	收政府撥4月村干部績效、社保及公積金	15,365.34
	鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入	記0001	收政府撥5月村干部績效、社保及公積金	15,365.34
	鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入	記0001	收政府撥6月村干部績效、社保及公積金	26,165.34
	鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入	記0002	收政府撥村級事務經費	300,000.00
專項應付款	華電光伏青苗補償款	記0002	收華電光伏青苗補償款（國電南京）	252,000.00
專項應付款	華電光伏茶園租金	記0011	華電茶園銀行錯賬退回（高成才）	6,000.00
應收款	社保個人繳納部分	記0003	代扣4月村干部社保（個人）	3,994.56
	公積金個人部分	記0003	代扣4月村干部公積金（個人）	873.00
	社保個人繳納部分	記0003	代扣5月村干部社保（個人）	3,994.56
	公積金個人部分	記0003	代扣5月村干部公積金（個人）	873.00
	社保個人繳納部分	記0003	代扣6月村干部社保（個人）	3,994.56
	公積金個人部分	記0003	代扣6月村干部公積金（個人）	873.00
其他收入	其他收入	記0002	收退款：熊崇蘭（華電）	54,600.00
其他收入	存款利息收入	記0002	收銀行存款利息收入	119.96
三、本期支出合計：	448,186.36
會計科目	明細科目	憑證字號	摘要說明	金額
應收款	誓節(jié)政府代扣公積金	記0001	代扣4月村干部公積金	1,746.00
	社保個人繳納部分	記0005	付4月村干部社保（個人）	3,994.56
	誓節(jié)政府代扣公積金	記0001	代扣5月村干部公積金	1,746.00
	社保個人繳納部分	記0005	付5月村干部社保（個人）	3,994.56
	誓節(jié)政府代扣公積金	記0001	代扣6月村干部公積金	1,746.00
	社保個人繳納部分	記0005	付6月村干部社保（個人）	3,994.56
管理費用	管理人員工資及固定員工工資	記0003	付4月村干部績效工資	5,400.00
	社會保險支出	記0005	付4月村干部社保（單位）	9,092.34
	水電費	記0007	付3月村部電費	566.57
	網絡通訊費	記0008	付2025年村電信網絡服務費	9,468.00
	租車費	記0008	付3月村包車費	1,700.00
	其他	記0009	付村購買食堂用品	646.00
	辦公費	記0009	付村購買生活用品	1,870.00
	菜金	記0010	付3月食堂菜金	3,442.00
	聘用人員工資	記0010	付3月食堂人員工資	1,500.00
	管理人員工資及固定員工工資	記0003	付5月村干部績效工資	5,400.00
	社會保險支出	記0005	付5月村干部社保（單位）	9,092.34
	水電費	記0006	付4月村部電費	251.09
	租車費	記0007	付4月村包車費	1,560.00
	辦公費	記0007	付打印及復印費	119.00
	聘用人員工資	記0008	付4月食堂人員工資	1,500.00
	菜金	記0008	付4月食堂菜金	3,535.00
	管理人員工資及固定員工工資	記0003	付6月村干部績效工資	7,200.00
	管理人員工資及固定員工工資	記0003	付補發(fā)1-5月村干部績效工資差額	9,000.00
	社會保險支出	記0005	付6月村干部社保（單位）	9,092.34
	水電費	記0006	付5月村部電費	250.51
	租車費	記0008	付5月村包車費	2,040.00
	聘用人員工資	記0008	付5月食堂人員工資	1,500.00
	菜金	記0008	付5月食堂菜金	3,197.00
專項應付款	華電光伏青苗補償款	記0006	扣華電光伏項目稅款	15,957.60
	村集體經濟績效獎金	記0010	付村壯大集體經濟獎勵資金	21,400.00
	集電線路塔基箱變基礎占地補償	記0010	付華電光伏項目集電線路塔基箱長期占地補償款	86,989.88
	華電光伏青苗補償款	記0009	付華電光伏項目青苗補償款	48,800.00
	集電線路塔基箱變基礎占地補償	記0010	付華電光伏項目集電線路占地補償款	65,479.90
	華電光伏茶園租金	記0012	付華電茶光互補茶園租金	49,560.00
	運行維護項目	記0013	付農村公共設施運行維護工資3-5月	18,000.00
公益支出	其他公益支出	記0007	付3月村路燈電費	55.02
	其他公益支出	記0006	付4月村路燈電費	172.67
	其他公益支出	記0006	付5月路燈電費	277.44
公積公益金	公積公益金	記0007	付退21年22年多計提公積公益金	36,849.98
四、期末結存合計：	594,642.94
其中：現金
銀行存款	594,642.94
財務主管：張偉		審核人：		制表人：楊靜