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索引號(hào)：	11341723003254698T/202507-00059	組配分類：	村級(jí)財(cái)務(wù)
發(fā)布機(jī)構(gòu)：	東亭鄉(xiāng)	主題分類：	綜合政務(wù)
名稱：	陽岱山村2025年4-6月財(cái)務(wù)收支公開明細(xì)表	文號(hào)：	無
生成日期：	2025-07-17	發(fā)布日期：	2025-07-17

索引號(hào)：	11341723003254698T/202507-00059
組配分類：	村級(jí)財(cái)務(wù)
發(fā)布機(jī)構(gòu)：	東亭鄉(xiāng)
主題分類：	綜合政務(wù)
名稱：	陽岱山村2025年4-6月財(cái)務(wù)收支公開明細(xì)表
文號(hào)：	無
生成日期：	2025-07-17
發(fā)布日期：	2025-07-17

陽岱山村2025年4-6月財(cái)務(wù)收支公開明細(xì)表

發(fā)布時(shí)間：2025-07-17 14:12 來源：東亭鄉(xiāng) 瀏覽次數(shù)：字體：[大中小]

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編制單位：東亭鄉(xiāng)陽岱山村		2025年04月-2025年06月		單位：元
一、期初結(jié)存合計(jì)：	71,743.56
其中：現(xiàn)金
銀行存款	71743.56
二、本期收入合計(jì)：	194,573.20
會(huì)計(jì)科目	明細(xì)科目	憑證字號(hào)	摘要說明	金額
補(bǔ)助收入	鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入	記0001	鄉(xiāng)撥補(bǔ)助款	50,000.00
其他收入	存款利息收入	記0002	收二季度銀行存款利息	13.70
專項(xiàng)應(yīng)付款	靈臺(tái)組橋涵建設(shè)工程款	記0003	鄉(xiāng)撥靈臺(tái)組橋涵建設(shè)款	94,559.50
專項(xiàng)應(yīng)付款	皖浙茶葉交易市場(chǎng)項(xiàng)目資金	記0004	合作社轉(zhuǎn)入茶葉交易綜合服務(wù)樓工程款	50,000.00
三、本期支出合計(jì)：	154,985.25
會(huì)計(jì)科目	明細(xì)科目	憑證字號(hào)	摘要說明	金額
管理費(fèi)用	水電費(fèi)	記0001	付2025.3村委會(huì)電費(fèi)款	817.08
	網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)	記0002	付2025.3寬帶費(fèi)	639.00
	食堂支出	記0003	付2025.3月食堂費(fèi)用	4,360.00
	網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)	記0001	付2025.4寬帶費(fèi)	639.00
	水電費(fèi)	記0002	付2025.4村委會(huì)電費(fèi)款	385.71
	辦公費(fèi)	記0005	付文件盒、收納箱、筆等辦公用品款	845.00
	食堂支出	記0007	付2025.4月食堂費(fèi)用	4,310.00
	管理用固定資產(chǎn)修理費(fèi)	記0008	付電腦維修款	510.00
	管理用固定資產(chǎn)修理費(fèi)	記0006	付硬盤數(shù)據(jù)恢復(fù)維修費(fèi)	1,300.00
	水電費(fèi)	記0007	付2025.5村委會(huì)電費(fèi)款	459.46
	網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)	記0008	付2025.5寬帶費(fèi)	639.00
	辦公費(fèi)	記0009	付硒鼓、擴(kuò)音器、文件架等辦公用品款	3,095.00
	宣傳費(fèi)	記0010	付參軍、防汛、掃黃、宣講等橫幅、噴繪等廣告制作費(fèi)	1,850.00
	食堂支出	記0011	付2025.5月食堂費(fèi)用	3,030.00
專項(xiàng)應(yīng)付款	耕地找回資金	記0004	付3月耕地找回小麥除草等小工工資款	3,420.00
專項(xiàng)應(yīng)付款	耕地找回資金	記0006	付耕地找回鋸樹小工工資款	1,560.00
應(yīng)付款	安徽天梭建設(shè)工程有限公司	記0003	付介沖環(huán)湖路亮化安裝工程質(zhì)保金，還款	7,736.00
公益支出	其他公益支出	記0004	付計(jì)生用品款	760.00
公益支出	其他公益支出	記0005	付茶葉交易便民用公平秤、插線板等款	850.00
其他支出	防災(zāi)搶險(xiǎn)支出	記0005	付消防鼓風(fēng)機(jī)用機(jī)油款	140.00
	小工工資	記0006	付小東山、省界、水庫等路邊清理小工工資款	6,360.00
	水利工程支出	記0012	付河道清理小工工資款	1,320.00
	其他支出	記0012	付收割油菜、小麥等小工工資款	4,140.00
	小工工資	記0012	付小崗、長(zhǎng)溪等除草小工工資款	5,820.00
在建工程	皖浙茶葉交易市場(chǎng)項(xiàng)目	記0005	付皖浙茶葉交易市場(chǎng)項(xiàng)目工程款	100,000.00
四、期末結(jié)存合計(jì)：	111,331.51
其中：現(xiàn)金
銀行存款	111,331.51