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索引號：	11341723003254743U/202410-00073	組配分類：	村級財務
發布機構：	誓節鎮	主題分類：	財政、金融、審計
名稱：	誓節鎮余楓村2024年第三季度財務收支公開明細表	文號：	無
生成日期：	2024-10-15	發布日期：	2024-10-15

索引號：	11341723003254743U/202410-00073
組配分類：	村級財務
發布機構：	誓節鎮
主題分類：	財政、金融、審計
名稱：	誓節鎮余楓村2024年第三季度財務收支公開明細表
文號：	無
生成日期：	2024-10-15
發布日期：	2024-10-15

誓節鎮余楓村2024年第三季度財務收支公開明細表

發布時間：2024-10-15 09:32 來源：誓節鎮瀏覽次數：字體：[大中小]

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財務公開表
編制單位：誓節鎮余楓村		2024年07月-2024年09月	單位：元
一、期初結存合計：	1,779,293.06
其中：現金
銀行存款	1779293.06
二、本期收入合計：	950,493.49
會計科目	明細科目	摘要說明	金額
補助收入	鄉鎮級補助收入	收6月村干部績效及社保、公積金	21,172.95
	鄉鎮級補助收入	收誓節政府撥7月村干部績效及社保、公積金	14,917.95
	鄉鎮級補助收入	收誓節政府撥8月績效及社保、公積金	14,917.95
	鄉鎮級補助收入	收政府撥9月村干部績及社保、公積金	15,365.34
應收款	社保個人繳納部分	代扣7月村干部社保（個人）	3,798.00
	公積金個人部分	付7月村干部公積金（個人）	873.00
	社保個人繳納部分	代扣8月村干部社保（個人）	3,798.00
	公積金個人部分	代扣8月村干部公積金（個人）	873.00
	社保個人繳納部分	代扣9月村干部社保（個人）	3,994.56
	公積金個人部分	代扣9月村干部公積金（個人）	873.00
專項應付款	運行維護項目	收誓節政府撥24年村級公共設施運行維護財政補助資金	66,000.00
	2023年老有所學行動專項經費	收政府撥2023年老有所學獎勵資金	3,000.00
	圖斑整改補償款	收政府撥圖斑整改補償款	800,000.00
其他收入	借款利息收入	收銀行存款利息收入	909.74
三、本期支出合計：	641,883.22
會計科目	明細科目	摘要說明	金額
應收款	誓節政府	代扣6月村干部公積金	1,746.00
	誓節政府	代扣補繳1-4月村干部公積金	6,984.00
	誓節政府	代扣7月村干部公積金	1,746.00
	社保個人繳納部分	付7月村干部養老保險（個人）	2,893.68
	社保個人繳納部分	付7月村干部醫保（個人）	723.42
	社保個人繳納部分	付7月村干部失業保險（個人）	180.90
	社保個人繳納部分	付8月村干部養老保險（個人）	2,893.68
	社保個人繳納部分	付8月村干部醫保（個人）	723.42
	社保個人繳納部分	付8月村干部失業保險（個人）	180.90
	誓節政府	代扣8月村干部公積金	1,746.00
	誓節政府	代扣9月村干部公積金	1,746.00
	社保個人繳納部分	付9月村干部養老保險（個人）	3,043.44
	社保個人繳納部分	付9月村干部醫保（個人）	760.86
	社保個人繳納部分	付9月村干部失業保險（個人）	190.26
管理費用	管理人員工資及固定員工工資	付7月村干部績效工資	5,400.00
	社會保險支出	付7月村干部養老保險（單位）	5,787.36
	社會保險支出	付7月村干部醫保（單位）	2,531.97
	社會保險支出	付7月村干部失業保險（單位）	180.90
	社會保險支出	付7月村干部工傷保險	144.72
	水電費	付6月村部電費	648.51
	租車費	付7月包車費	1,790.00
	聘用人員工資	付6月村聘調解協助員工資	3,600.00
	菜金	付6月食堂菜金	3,647.00
	其他	付6月食堂用品費	556.00
	聘用人員工資	付6月食堂人員工資	1,500.00
	管理人員工資及固定員工工資	付8月村干部績效工資	5,400.00
	社會保險支出	付8月村干部養老保險（單位）	5,787.36
	社會保險支出	付8月村干部醫保（單位）	2,531.97
	社會保險支出	付8月村干部失業保險（單位）	180.90
	社會保險支出	付8月村干部工傷保險	144.72
	水電費	付7月村部電費	1,694.44
	租車費	付7月村包車費	1,920.00
	聘用人員工資	付7月食堂人員工資	1,500.00
	其他	付7月食堂耗材費	570.00
	菜金	付7月食堂菜金	4,354.00
	聘用人員工資	付7月村聘調解協助員工資：李樹華、曹輝	3,600.00
	管理人員工資及固定員工工資	付9月村干部績效工資	5,400.00
	社會保險支出	付9月村干部養老保險（單位）	6,086.88
	社會保險支出	付9月村干部醫保（單位）	2,663.01
	社會保險支出	付9月村干部失業保險（單位）	190.26
	社會保險支出	付9月村干部工傷保險	152.19
	水電費	付8月村部電費	1,602.55
	聘用人員工資	付村聘調解人員工資	3,600.00
	租車費	付8月村包車費	2,020.00
	聘用人員工資	付8月食堂人員工資	1,500.00
	菜金	付8月食堂菜金	4,237.00
	其他	付8月食堂調料費	551.00
公益支出	其他公益支出	付6月路燈及公廁電費	385.76
	其他公益支出	付7月村路燈及公廁電費	336.66
	其他公益支出	付8月路燈及公廁路燈	264.50
固定資產	辦公桌椅	付購辦公桌椅費	400.00
固定資產	辦公空調2臺	付購辦公空調2臺	8,498.00
專項應付款	運行維護項目	付路燈維修費	13,780.00
	220kv廣鳳改造工程青苗補償	付220kv廣鳳線路改造工程青苗補償款	41,600.00
	220kv廣鳳改造工程樹木補償	付220kv廣鳳線路改造工程樹木補償款	63,720.00
	民兵基層規范化建設	付購采購民兵基層規范化器材費	6,584.00
	圖斑整改補償款	付圖斑整改補償費	381,283.00
	運行維護項目	付6-8月運維人員工資	18,000.00
四、期末結存合計：	2,087,903.33
其中：現金
銀行存款	2,087,903.33
財務主管：張偉		審核人：	制表人：楊靜