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索引號：	11341723003254743U/202410-00064	組配分類：	村級財務
發布機構：	誓節鎮	主題分類：	財政、金融、審計
名稱：	誓節鎮塢沙村2024年第三季度財務收支公開明細表	文號：	無
生成日期：	2024-10-16	發布日期：	2024-10-16

索引號：	11341723003254743U/202410-00064
組配分類：	村級財務
發布機構：	誓節鎮
主題分類：	財政、金融、審計
名稱：	誓節鎮塢沙村2024年第三季度財務收支公開明細表
文號：	無
生成日期：	2024-10-16
發布日期：	2024-10-16

誓節鎮塢沙村2024年第三季度財務收支公開明細表

發布時間：2024-10-16 09:11 來源：誓節鎮瀏覽次數：字體：[大中小]

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財務公開表
編制單位：誓節鎮塢沙村		2024年07月-2024年09月	單位：元
一、期初結存合計：	24,229,848.99
其中：現金
銀行存款	24229848.99
二、本期收入合計：	350,623.78
會計科目	明細科目	摘要說明	金額
補助收入	鄉鎮級補助收入	收6月村干部績效及社保、公積金	16,467.85
	鄉鎮級補助收入	收7月村干部績效及社保、公積金	11,602.85
	鄉鎮級補助收入	收撥款	11,602.85
	鄉鎮級補助收入	收撥款	11,950.82
其他收入	其他收入	收退多打車費：孫騰騰	50.00
其他收入	存款利息收入	收銀行存款利息收入	12,277.53
應收款	村干部社保個人繳納部分	代扣7月村干部社保（個人）	2,954.00
	公積金個人部分	代扣7月村干部公積金（個人）	679.00
	村干部社保個人繳納部分	代扣8月村干部社保（個人）	2,954.00
	公積金個人部分	代扣8月村干部公積金（個人）	679.00
	村干部社保個人繳納部分	代扣9月村干部社保（個人）	3,106.88
	公積金個人部分	代扣9月村干部公積金（個人）	679.00
應付款	銀行錯誤轉賬	銀行錯誤轉賬（楊青水）	5,100.00
應付款	銀行錯誤轉賬	銀行錯誤轉賬退回	1,520.00
專項應付款	運維項目補助資金	收誓節政府撥24年村級公共設施運行維護財政補助資金	66,000.00
	鳳凰山水庫征地拆遷	收鳳凰山水庫事務費	200,000.00
	老有所學	收2023年老有所學補助資金	3,000.00
三、本期支出合計：	533,298.62
會計科目	明細科目	摘要說明	金額
應收款	誓節政府	代扣6月村干部公積金	1,358.00
	誓節政府	代扣補繳1-4月村干部公積金	5,432.00
	誓節政府	代扣7月村干部公積金	1,358.00
	村干部社保個人繳納部分	付7月村干部養老保險（個人）	2,250.64
	村干部社保個人繳納部分	付7月村干部醫保（個人）	562.66
	村干部社保個人繳納部分	付7月村干部失業保險（個人）	140.70
	誓節政府	代扣8月村干部公積金	1,358.00
	村干部社保個人繳納部分	付8月村干部養老保險（個人）	2,250.64
	村干部社保個人繳納部分	付8月村干部醫保（個人）	562.66
	村干部社保個人繳納部分	付8月村干部失業保險（個人）	140.70
	誓節政府	代扣9月村干部公積金	1,358.00
	村干部社保個人繳納部分	付9月村干部養老保險（個人）	2,367.12
	村干部社保個人繳納部分	付9月村干部醫保（個人）	591.78
	村干部社保個人繳納部分	付9月村干部失業保險（個人）	147.98
管理費用	管理人員工資及固定員工工資	付7月村干部績效工資	4,200.00
	社會保險支出	付7月村干部養老保險（單位）	4,501.28
	社會保險支出	付7月村干部醫保（單位）	1,969.31
	社會保險支出	付7月村干部失業保險（單位）	140.70
	社會保險支出	付7月村干部工傷保險	112.56
	水電費	付6月村部電費	496.92
	租車費	付村包車費	2,080.00
	辦公費	付打印耗材及辦公用品費	1,033.00
	維修費	付電腦維修費	750.00
	管理人員工資及固定員工工資	付8月村干部績效工資	4,200.00
	社會保險支出	付8月村干部養老保險（單位）	4,501.28
	社會保險支出	付8月村干部醫保（單位）	1,969.31
	社會保險支出	付8月村干部失業保險（單位）	140.70
	社會保險支出	付8月村干部工傷保險	112.56
	水電費	付7月村部電費	1,013.74
	租車費	付村包車費	1,960.00
	辦公費	付打印及辦公用品費	1,630.00
	管理人員工資及固定員工工資	付9月村干部績效工資	4,200.00
	社會保險支出	付9月村干部養老保險（單位）	4,734.24
	社會保險支出	付9月村干部醫保（單位）	2,071.23
	社會保險支出	付9月村干部失業保險（單位）	147.98
	社會保險支出	付9月村干部工傷保險	118.37
	水電費	付8月村部電費	1,005.55
	租車費	付8月村包車費	1,820.00
公益支出	其他公益支出	付6月村部路燈電費	330.75
	其他公益支出	付7月村路燈電費	311.45
	其他公益支出	付8月村路燈電費	348.81
專項應付款	鳳凰山水庫征地拆遷	付鳳凰山征地補償款（補差價）	221,973.00
	鳳凰山水庫征地拆遷	付鳳凰山征地補償款	138,604.00
	基層規范化民兵器材	付采購基層規劃化建設民兵器材費	7,865.00
	鳳凰山水庫征地拆遷	付鳳凰山水庫征地及青苗補償款	7,893.00
	運維項目補助資金	付運維人員考核工資	7,200.00
	運維項目補助資金	付運維人員6-8月工資	18,000.00
應付款	趙正望	付退老熊溪橋周邊環境提升工程質保金：趙正望	6,060.00
	銀行錯誤轉賬	付銀行錯賬：鳳凰山水庫征地青苗款	5,100.00
	銀行錯誤轉賬	付銀行錯誤轉賬：鳳凰山水庫臨時用電青苗補償	1,520.00
其他支出	水利工程支出	付塘壩維修工程款	25,600.00
	水利工程支出	付水毀維修工程款	17,505.00
	村級道路支出	付白口路山路維修工程挖機費	10,200.00
四、期末結存合計：	24,047,174.15
其中：現金
銀行存款	24,047,174.15
財務主管：張偉		審核人：	制表人：楊靜