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索引號：	11341723003254743U/202407-00053	組配分類：	村級財務
發(fā)布機構：	誓節(jié)鎮(zhèn)	主題分類：	財政、金融、審計
名稱：	誓節(jié)鎮(zhèn)牌坊社區(qū)2024年第二季度財務收支公開明細表	文號：	無
生成日期：	2024-07-30	發(fā)布日期：	2024-07-30

索引號：	11341723003254743U/202407-00053
組配分類：	村級財務
發(fā)布機構：	誓節(jié)鎮(zhèn)
主題分類：	財政、金融、審計
名稱：	誓節(jié)鎮(zhèn)牌坊社區(qū)2024年第二季度財務收支公開明細表
文號：	無
生成日期：	2024-07-30
發(fā)布日期：	2024-07-30

誓節(jié)鎮(zhèn)牌坊社區(qū)2024年第二季度財務收支公開明細表

發(fā)布時間：2024-07-30 09:45 來源：誓節(jié)鎮(zhèn) 瀏覽次數：字體：[大中小]

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財務公開表
編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)牌坊社區(qū)		2024年04月-2024年06月	單位：元
一、期初結存合計：	240,594.07
其中：現金
銀行存款	240594.07
二、本期收入合計：	151,908.99
會計科目	明細科目	摘要說明	金額
補助收入	其他補助收入	收幫扶款：廣德市城市建設項目服務中心	50,000.00
補助收入	鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入	收誓節(jié)政府撥績效及社保、公積金	31,362.90
應收款	村干部社保個人繳納部分	代扣3月村干部社保個人部分	3,798.00
	村干部社保個人繳納部分	代扣4-5月社保（個人）	7,596.00
	公積金個人部分	代扣5月村干部公積金(個人）	873.00
	村干部社保個人繳納部分	代扣6月村干部社保個人）	3,798.00
	公積金個人部分	代扣6月村干部公積金(個人）	873.00
	公積金個人部分	補扣1-4月村干部公積金(個人）	3,492.00
專項應付款	信訪“三無”村獎勵資金	收誓節(jié)政府撥23年信訪三無村獎勵	50,000.00
其他收入	存款利息收入	收銀行存款利息	116.09
三、本期支出合計：	243,382.66
會計科目	明細科目	摘要說明	金額
管理費用	社會保險支出	付4月養(yǎng)老保險（單位）	5,787.36
	社會保險支出	付4月醫(yī)保（單位）	2,531.97
	社會保險支出	付4月失業(yè)保險（單位）	180.90
	社會保險支出	付4月失工傷保險	144.72
	管理人員工資及固定員工工資	付3月村干部績效工資	7,700.00
	水電費	付2月村部電費	1,555.14
	水電費	付3月村部電費	944.09
	聘用人員工資	付3月食堂人員工資	1,800.00
	菜金	付3月食堂菜金	2,967.00
	其他	付3月食堂用品支出	955.00
	網絡通訊費	付24年電信寬帶費	9,600.00
	社會保險支出	付5月村干部養(yǎng)老保險（單位）	5,787.36
	水電費	付4月村部電費	416.73
	租車費	付4月村包車費	560.00
	辦公費	付辦公耗材費	1,093.00
	辦公費	付辦公用品費	860.00
	聘用人員工資	付4月食堂人員工資	1,800.00
	菜金	付4月食堂菜金	3,154.00
	社會保險支出	付5月村干部醫(yī)保（單位）	2,531.97
	社會保險支出	付5月村干部失業(yè)保險（單位）	180.90
	社會保險支出	付5月村干部工傷保險	144.72
	管理人員工資及固定員工工資	付4-5月6月村干部績效工資	22,563.00
	社會保險支出	付6月村干部養(yǎng)老保險（單位）	5,787.36
	社會保險支出	付6月村干部醫(yī)保（單位）	2,531.97
	社會保險支出	付6月村干部失業(yè)保險（單位）	180.90
	社會保險支出	付6月村干部工傷保險	144.72
	水電費	付5月村部電費	367.57
	租車費	付村包車費	210.00
	辦公費	付村打印費及耗材費	560.00
	菜金	付5月食堂菜金	3,022.00
	其他	付4-5月食堂調料品等耗材	1,765.00
	聘用人員工資	付5月食堂人員工資	1,800.00
	聘用人員工資	付殘協員24年1-5月工資	1,666.00
	聘用人員工資	付23.9-24.5月運維人員工資	40,500.00
應收款	村干部社保個人繳納部分	付4月養(yǎng)老保險（個人）	2,893.68
	村干部社保個人繳納部分	付4月醫(yī)保（個人）	723.42
	村干部社保個人繳納部分	付4月失業(yè)保險（個人）	180.90
	誓節(jié)政府	扣5月村干部公積金	1,746.00
	村干部社保個人繳納部分	付5月村干部養(yǎng)老保險（個人）	2,893.68
	村干部社保個人繳納部分	付5月村干部醫(yī)保（個人）	723.42
	村干部社保個人繳納部分	付5月村干部失業(yè)保險（個人）	180.90
	村干部社保個人繳納部分	付6月村干部養(yǎng)老保險（個人）	2,893.68
	村干部社保個人繳納部分	付6月村干部醫(yī)保（個人）	723.42
	村干部社保個人繳納部分	付6月村干部失業(yè)保險（個人）	180.90
公益支出	其他公益支出	付2月村路燈電費	955.51
	其他公益支出	付3月村路燈電費	1,015.97
	其他公益支出	付4月村路燈電費	1,027.11
	其他公益支出	付5月村路燈電費	1,090.56
應付款	安徽皖途建設工程有限公司	付退王沖農用橋及攔水壩工程質保金：安徽皖途	3,860.00
	安徽皖途建設工程有限公司	付退女兒村大塘修建工程質保金：安徽皖途	9,221.75
	胡尚軍	付退零星道路硬化危橋改造質保金：胡尚軍	5,776.38
	殷秀廣	付退居民組改廁工程質保金：殷秀廣	4,457.00
專項應付款	滬渝高速改擴建臨時用地	付滬渝高速占地補償款	35,745.00
	文化活動經費補助	付購買文化活動音響支出	2,000.00
	救急難互助社資金	付救急難互助金	500.00
	信訪“三無”村獎勵資金	付信訪三無村獎金	30,000.00
固定資產	文件柜4組	付購買文件柜4組	1,600.00
其他支出	秸稈禁燒支出	付秸稈禁燒宣傳車費	1,200.00
四、期末結存合計：	149,120.40
其中：現金
銀行存款	149,120.40
財務主管：張偉		審核人：	制表人：楊靜