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索引號：	11341723003254743U/202407-00047	組配分類：	村級財務
發布機構：	誓節鎮	主題分類：	財政、金融、審計
名稱：	誓節鎮東沖村2024年第二季度財務收支公開明細表	文號：	無
生成日期：	2024-07-30	發布日期：	2024-07-30

索引號：	11341723003254743U/202407-00047
組配分類：	村級財務
發布機構：	誓節鎮
主題分類：	財政、金融、審計
名稱：	誓節鎮東沖村2024年第二季度財務收支公開明細表
文號：	無
生成日期：	2024-07-30
發布日期：	2024-07-30

誓節鎮東沖村2024年第二季度財務收支公開明細表

發布時間：2024-07-30 09:39 來源：誓節鎮瀏覽次數：字體：[大中小]

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財務公開表
編制單位：誓節鎮東沖村		2024年04月-2024年06月	單位：元
一、期初結存合計：	384,859.00
其中：現金
銀行存款	384859
二、本期收入合計：	99,295.74
會計科目	明細科目	摘要說明	金額
應收款	社保個人繳納部分	代扣3月村干部社保個人部分	3,798.00
	社保個人繳納部分	代扣村干部4-5月社保（個人）	7,596.00
	公積金個人部分	代扣村干部5月公積金（個人））	873.00
補助收入	鄉鎮級補助收入	收誓節政府撥4月5月績效及社保、公積金	28,962.90
專項應付款	信訪三無村獎勵	收誓節政府撥23年度信訪三無村獎金	50,000.00
其他收入	其他收入	收料場租賃費：安徽斑爾建筑工程	8,000.00
其他收入	存款利息收入	收銀行存款利息	65.84
三、本期支出合計：	442,957.25
會計科目	明細科目	摘要說明	金額
管理費用	社會保險支出	付4月養老保險（單位）	5,787.36
	社會保險支出	付4月醫保（單位）	2,531.97
	社會保險支出	付4月失業保險（單位）	180.90
	社會保險支出	付4月工傷保險	144.72
	管理人員工資及固定員工工資	付3月村干部績效工資	6,300.00
	水電費	付3月村部電費	581.20
	租車費	付村包車費	2,030.00
	其他	付購食堂用品費	1,305.00
	聘用人員工資	付3月食堂人員工資	1,500.00
	菜金	付3月食堂菜金	3,535.00
	辦公費	付購日用品費	2,680.00
	社會保險支出	付5月村干部養老保險（單位）	5,787.36
	社會保險支出	付5月村干部醫保（單位）	2,531.97
	水電費	付4月村部電費	343.57
	租車費	付4月包車費	2,110.00
	菜金	付4月食堂菜金	3,877.00
	聘用人員工資	付4月食堂人員工資	1,500.00
	社會保險支出	付5月村干部失業保險（單位）	180.90
	社會保險支出	付5月村干部工傷保險	144.72
	管理人員工資及固定員工工資	付4-5月村干部績效工資	10,800.00
	社會保險支出	付6月村干部養老保險（單位）	5,787.36
	社會保險支出	付6月村干部醫保（單位）	2,531.97
	社會保險支出	付6月村干部失業保險（單位）	180.90
	社會保險支出	付6月村干部工傷保險（單位）	144.72
	水電費	付5月村部電費	299.09
	菜金	付5月食堂菜金	3,561.00
	聘用人員工資	付5月食堂人員工資	1,500.00
	租車費	付5月村包車費	1,770.00
	網絡通訊費	付24年電信服務費	9,468.00
	維修費	付路燈維修費	19,819.00
應收款	社保個人繳納部分	付4月養老保險（個人）	2,893.68
	社保個人繳納部分	付4月醫保（個人）	723.42
	社保個人繳納部分	付4月失業保險（個人）	180.90
	誓節政府代扣公積金	代扣5月村干部公積金	1,746.00
	社保個人繳納部分	付5月村干部養老保險（個人）	2,893.68
	社保個人繳納部分	付5月村干部醫保（個人）	723.42
	社保個人繳納部分	付5月村干部失業保險（個人）	180.90
	社保個人繳納部分	付6月村干部養老保險（個人）	2,893.68
	社保個人繳納部分	付6月村干部醫保（個人）	723.42
	社保個人繳納部分	付6月村干部失業保險（個人）	180.90
公益支出	其他公益支出	付3月村路燈電費	800.10
	其他公益支出	付4月村路燈電費	725.75
	其他公益支出	付5月村路燈電費	752.69
專項應付款	安徽安泰農業開發公司土地租賃	付代付洗消中心土地租賃費：安徽安泰農業開發公司	5,075.00
	流失耕地找回	付流失耕地找回審計費：安徽鈞澄建設	2,730.00
	流失耕地找回	付流失耕地找回挖機費	21,120.00
	流失耕地找回	付流失耕地找回青苗補助費	230,000.00
	運行維護項目	付23年12月-24年2月運行維護費	18,000.00
	信訪三無村獎勵	付23年度信訪三無村獎金	30,000.00
	運行維護項目	付運維第三季度工資	18,000.00
其他支出	秸稈禁燒支出	付秸稈禁燒宣傳車費	3,700.00
四、期末結存合計：	41,197.49
其中：現金
銀行存款	41,197.49
財務主管：張偉		審核人：	制表人：楊靜