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索引號：	113417230032546638/202307-00157	組配分類：	村級財務
發布機構：	柏墊鎮	主題分類：	綜合政務
名稱：	柏墊鎮前程村2023年第二季度財務收支公開明細表	文號：	無
生成日期：	2023-07-24	發布日期：	2023-07-24

索引號：	113417230032546638/202307-00157
組配分類：	村級財務
發布機構：	柏墊鎮
主題分類：	綜合政務
名稱：	柏墊鎮前程村2023年第二季度財務收支公開明細表
文號：	無
生成日期：	2023-07-24
發布日期：	2023-07-24

柏墊鎮前程村2023年第二季度財務收支公開明細表

發布時間：2023-07-24 15:16 來源：柏墊鎮瀏覽次數：字體：[大中小]

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財務收支情況一覽表
組織代碼:3418220708 組織名稱:柏墊鎮前程村 2023年第二季度
期初結余:580852.08(其中:現金0,銀行存款:580852.08) 期末結余:520569.54(其中:現金0,銀行存款520569.54)									第1頁
月	日	憑證號		摘要	對方科目	收入	支出	經手人	負責人
04	30	-	0001	柏墊政府撥入土地整治管護資金	土地復墾整改費用	34,056.00			劉啟斌
04	30	-	0001	合作社撥退還1月股份分紅款	公積公益金	40,000.00			劉啟斌
04	30	-	0001	錯賬退回小工工資	環境整治支出	1,590.00			劉啟斌
05	31	-	0001	撥入老有所學工作經費	老有所學經費	15,000.00			劉啟斌
05	31	-	0001	撥入22年度信訪“三無”村獎勵金	群眾工作（綜治信訪）獎勵	30,000.00			劉啟斌
05	31	-	0001	撥入22年度信訪“三無”村獎勵金	鄉鎮補助收入	20,000.00			劉啟斌
05	31	-	0001	撥入月克沖紀念館、小鎮客廳租金	應付款	125,000.00			劉啟斌
05	31	-	0001	撥入農村公共設施運行維護一季度經費	農村公共設施運行維護費	22,000.00			劉啟斌
06	30	-	0001	村集體房屋欠款王仕軍3300、馬先明王廣華張志虎5000	其他	8,300.00			劉啟斌
06	30	-	0001	柏墊政府撥入22年改廁撥款第一批	改廁	18,078.80			劉啟斌
06	30	-	0001	二季度存款利息	利息收入	371.81			劉啟斌
04	30	-	0002	付購買日用品費用	辦公費用		1,151.00		劉啟斌
04	30	-	0002	付購買廚房用品費用	食堂		871.00		劉啟斌
04	30	-	0003	付村食堂4月購菜費用-許獻平	食堂		1,777.00		劉啟斌
04	30	-	0004	付村部電費	辦公費用		655.54		劉啟斌
04	30	-	0004	付新農村活動中心等電費	水電費		1,328.04		劉啟斌
04	30	-	0004	付村部電信服務費	辦公費用		525.00		劉啟斌
04	30	-	0005	付文明創建拆破拆舊補償款	文明創建		9,000.00		劉啟斌
04	30	-	0006	付村部包車費用	差旅費		620.00		劉啟斌
04	30	-	0007	付前程村清理小工工資	環境整治支出		1,720.00		劉啟斌
04	30	-	0007	付前程村土地復墾清理小工工資	土地復墾整改費用		2,670.00		劉啟斌
04	30	-	0008	付環境整治小工工資重新打卡	環境整治支出		1,590.00		劉啟斌
04	30	-	0009	付村部辦公室及境內公廁維修費用-李洪	公益性固定資產維修，折舊費		2,024.00		劉啟斌
05	31	-	0002	付村食堂5月份菜金-許獻平	食堂		1,719.00		劉啟斌
05	31	-	0003	轉合作社土地整治服務費	土地整治包干經費（土地整治項目服務費）		130,117.00		劉啟斌
05	31	-	0003	轉合作社紀念館和小鎮客廳租金	應付款		125,000.00		劉啟斌
05	31	-	0004	付前程村清理用工工資	環境整治支出		3,530.00		劉啟斌
05	31	-	0005	付22年公共設施運行維護獎勵	農村公共設施運行維護考核獎		20,000.00		劉啟斌
05	31	-	0006	付22-23年土地整治管護費-沈軍、吳德林	土地復墾整改費用		34,056.00		劉啟斌
05	31	-	0007	付購買大米、液化氣費用-王德軍	食堂		370.00		劉啟斌
05	31	-	0008	付23年二季度村民組長誤工補助	會務費		900.00		劉啟斌
05	31	-	0009	付村部電費	辦公費用		513.31		劉啟斌
05	31	-	0009	付新農村活動中心等電費	水電費		1,683.32		劉啟斌
05	31	-	0009	付村部電信服務費	辦公費用		525.00		劉啟斌
05	31	-	0010	付5月份辦公用車費用	差旅費		2,360.00		劉啟斌
06	30	-	0002	還款廣德市達有廣告工作室	應付款		9,046.00		劉啟斌
06	30	-	0003	付村部電費	辦公費用		503.94		劉啟斌
06	30	-	0003	付月克沖展覽館等電費	水電費		868.00		劉啟斌
06	30	-	0003	付村部電信服務費	辦公費用		525.00		劉啟斌
06	30	-	0004	付購買茶葉費用-張慶和	辦公費用		2,250.00		劉啟斌
06	30	-	0005	付村部包車費用	差旅費		1,300.00		劉啟斌
06	30	-	0006	付村部6月份菜金-許獻平	食堂		1,321.00		劉啟斌
06	30	-	0007	付補充耕地項目青苗補貼-沈忠友	補充耕地		3,500.00		劉啟斌
06	30	-	0008	付補充耕地項目小工工資	補充耕地		3,900.00		劉啟斌
06	30	-	0008	付文明創建小工工資	文明創建		2,060.00		劉啟斌
06	30	-	0008	付零星小工工資	環境整治支出		1,120.00		劉啟斌
06	30	-	0009	付補充耕地圖斑挖機費-廣德君贏工程機械服務有限公司	補充耕地		2,280.00		劉啟斌
06	30	-	0010	付補充耕地挖機費-廣德市柏墊鎮張道勇工程機械租賃部	補充耕地		1,300.00		劉啟斌
				合計		314,396.61	374,679.15