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索引號	11341723003254743U/202510-00058	主題導航	財政、金融、審計
發布機構	誓節鎮	組配分類	村級財務
發布文號	無	發布日期	2025-10-23 15:49
內容概述	財務公開表編制單位：誓節鎮綠林村2025年07月-2025年09月單位：元一、期初結存合計：37,546.93其中：現金銀行存款37546.93二、本期收入合計：144,320.90會計科目明細科目憑證字號摘要說明金額補助收入鄉鎮級補助收入記0001收2025年7月村干部工作補助及保險16,971.34鄉鎮級補助收入記0001收2025年8月村干部工作補助及保險16,971.34鄉鎮級補助收入記0002收2025年9月村干部工作補助及保險16,971.34應收款應扣村干部個人承擔社保記0007代扣繳2025年7月村干部個人承擔社保3,994.56應扣村干	關鍵詞	村級財務
信息來源	誓節鎮	瀏覽次數	187
有效性	有效	成文日期	2025-10-23 15:49

誓節鎮綠林村2025年第三季度財務收支公開明細表

財務公開表
編制單位：誓節鎮綠林村		2025年07月-2025年09月		單位：元
一、期初結存合計：	37,546.93
其中：現金
銀行存款	37546.93
二、本期收入合計：	144,320.90
會計科目	明細科目	憑證字號	摘要說明	金額
補助收入	鄉鎮級補助收入	記0001	收2025年7月村干部工作補助及保險	16,971.34
	鄉鎮級補助收入	記0001	收2025年8月村干部工作補助及保險	16,971.34
	鄉鎮級補助收入	記0002	收2025年9月村干部工作補助及保險	16,971.34
應收款	應扣村干部個人承擔社保	記0007	代扣繳2025年7月村干部個人承擔社保	3,994.56
	應扣村干部個人承擔公積金	記0007	應扣繳2025年7月村干部個人承擔公積金	873.00
	應扣村干部個人承擔社保	記0003	代扣繳2025年8月村干部個人承擔社保	3,994.56
	應扣村干部個人承擔公積金	記0003	應扣繳2025年8月村干部個人承擔公積金	873.00
	應扣村干部個人承擔社保	記0004	代扣繳2025年9月村干部個人承擔社保	3,994.56
	應扣村干部個人承擔公積金	記0004	應扣繳2025年9月村干部個人承擔公積金	873.00
應付款	廣德聯升建筑工程有限公司	記0017	收綠林村養老服務站改造提升項目履約保證金	3,300.00
專項應付款	運行維護項目	記0001	收2025年村級公共基礎設施運行維護項目上級財政補助資金	66,000.00
其他收入	存款利息收入	記0017	收村級賬戶2025年第3季度銀行存款利息	4.20
收益分配	未分配收益	記0018	收個人退2020年至2024年監委會主任補助	9,500.00
三、本期支出合計：	139,818.12
會計科目	明細科目	憑證字號	摘要說明	金額
應收款	誓節鎮人民政府（代扣繳公積金）	記0001	應收2025年7月代扣繳村干部公積金	1,746.00
	應扣村干部個人承擔社保	記0002	應扣繳2025年7月村干部個人保險費	3,994.56
	應扣繳村聘干部個人承擔社保	記0002	應扣繳2025年7月村聘干部個人保險費	443.84
	誓節鎮人民政府（代扣繳公積金）	記0001	應收2025年8月代扣繳村干部公積金	1,746.00
	應扣村干部個人承擔社保	記0002	應扣繳2025年8月村干部個人保險費	3,994.56
	應扣繳村聘干部個人承擔社保	記0002	應扣繳2025年8月村聘干部個人保險費	443.84
	誓節鎮人民政府（代扣繳公積金）	記0002	應收2025年9月代扣繳村干部公積金	1,746.00
	應扣村干部個人承擔社保	記0003	應扣繳2025年9月村干部個人保險費	3,994.56
	應扣繳村聘干部個人承擔社保	記0003	應扣繳2025年9月村聘干部個人保險費	443.84
管理費用	社會保險支出	記0002	第三方協議代扣繳2025年7月村干部保險費	10,102.60
	管理人員工資及固定員工工資	記0007	2025年7月工作補助工資	7,200.00
	水電費	記0008	村級賬戶返還個人賬戶墊付款（村務卡支付村部電費）	928.87
	其他	記0008	村級賬戶返還個人賬戶墊付款（村務卡支付食堂大米油調料費費）	1,200.00
	菜金采購	記0009	支付村委會食堂2025年6月采購支出	4,092.00
	租車費	記0010	支付2025年6月村務用車包車費	2,000.00
	辦公費	記0011	支付購買辦公用品費	244.00
	社會保險支出	記0002	第三方協議代扣繳2025年8月村干部保險費	10,102.60
	管理人員工資及固定員工工資	記0003	2025年8月工作補助工資	7,200.00
	聘用人員工資	記0008	支付村聘干部2025年7月工資	4,159.16
	水電費	記0009	村級賬戶返還個人賬戶墊付款（村務卡支付村部電費）	1,246.69
	聘用人員工資	記0011	支付村食堂工作人員2025年7月份工資	1,800.00
	菜金采購	記0012	支付村委會食堂2025年7月采購支出	4,158.00
	社會保險支出	記0003	第三方協議代扣繳2025年9月村干部保險費	10,102.60
	管理人員工資及固定員工工資	記0004	2025年9月工作補助工資	7,200.00
	聘用人員工資	記0009	支付村聘干部2025年8月工資	4,159.16
	菜金采購	記0013	支付村委會食堂2025年8月采購支出	4,055.00
	聘用人員工資	記0014	支付村食堂工作人員2025年8月份工資	1,800.00
	水電費	記0015	村級賬戶返還個人賬戶墊付款（村務卡支付村部電費）	1,181.14
公益支出	其他公益支出	記0008	村級賬戶返還個人賬戶墊付款（村務卡支付沈莊組污水處理電費）	349.51
	其他公益支出	記0008	村級賬戶返還個人賬戶墊付款（村務卡支付下金山污水處理電費）	98.06
	其他公益支出	記0009	村級賬戶返還個人賬戶墊付款（村務卡支付沈莊組污水處理電費）	137.40
	其他公益支出	記0009	村級賬戶返還個人賬戶墊付款（村務卡支付下金山污水處理電費）	105.71
	公益事業支出	記0010	支付綠林村古樹病蟲害防治費用	600.00
	其他公益支出	記0015	村級賬戶返還個人賬戶墊付款（村務卡支付沈莊組污水處理電費）	252.54
	其他公益支出	記0015	村級賬戶返還個人賬戶墊付款（村務卡支付下金山污水處理電費）	104.62
其他支出	黨建支出	記0008	村級賬戶返還個人賬戶墊付款（村務卡支付黨員活動室電費）	149.84
	黨建支出	記0009	村級賬戶返還個人賬戶墊付款（村務卡支付黨員活動室電費）	117.65
	律師顧問費用	記0011	支付律師服務費	10,000.00
	黨建支出	記0015	村級賬戶返還個人賬戶墊付款（村務卡支付黨員活動室電費）	104.77
專項應付款	2024年撥付基層老年協會工作經費	記0010	村級賬戶返還個人賬戶墊付款（村務卡支付村老年服務站用品費）	730.00
	2024年撥付基層老年協會工作經費	記0012	支付老年服務站用品費	383.00
	運行維護項目	記0016	批量代發運行維護人員2025年6至2025年8月工資	25,200.00
四、期末結存合計：	42,049.71
其中：現金
銀行存款	42,049.71
財務主管：張偉		審核人：		制表人：楊銀環