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				索引號
				11341723003254743U/202507-00024
				主題導航
				財政、金融、審計
			
          
			
          
				發布機構
				誓節鎮
				組配分類
				村級財務
			
          
			
          
				發布文號
				
											無
									
				發布日期
				
					2025-07-22 09:49				
			
          
			
          
				內容概述
				財務公開表編制單位：誓節鎮巫沖村2025年04月-2025年06月單位：元一、期初結存合計：355,455.87其中：現金銀行存款355455.87二、本期收入合計：182,924.92會計科目明細科目憑證字號摘要說明金額補助收入鄉鎮級補助收入記0001收2025年4月村干部月度績效及保險14,258.08鄉鎮級補助收入記0001收2025年5月村干部月度績效及保險14,258.08鄉鎮級補助收入記0001收2025年6月村干部月度績效及保險25,058.08鄉鎮級補助收入記0003收村級事務款100,000.00應付款孫文俊記0008東門崗至桐汭河東岸
				關鍵詞
				村級財務
			
          
			
          
				信息來源
				誓節鎮
				瀏覽次數
				222
			
          
			
          
				有效性
				
					有效				
				成文日期
				
											2025-07-22 09:49
									
			
          
		
          
		
          誓節鎮巫沖村2025年第二季度財務收支公開明細表
          
		
          
			
          
				                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

          


          


          
財務公開表

          
          		

          

          

編制單位：誓節鎮巫沖村


2025年04月-2025年06月




單位：元


          

          

一、期初結存合計：


 355,455.87


          

          

其中：現金




          

          

銀行存款


355455.87


          

          

二、本期收入合計：


 182,924.92


          

          

會計科目


明細科目


憑證字號


摘要說明


金額


          

          

補助收入


鄉鎮級補助收入


記0001


收2025年4月村干部月度績效及保險


 14,258.08


          

          

鄉鎮級補助收入


記0001


收2025年5月村干部月度績效及保險


 14,258.08


          

          

鄉鎮級補助收入


記0001


收2025年6月村干部月度績效及保險


 25,058.08


          

          

鄉鎮級補助收入


記0003


收村級事務款


 100,000.00


          

          

應付款


孫文俊


記0008


東門崗至桐汭河東岸河堤道路路基工程款扣質保金


 1,416.30


          

          

安徽擎豐建設工程有限公司


記0009


收安徽擎豐建設工程有限公司交誓節鎮栗樹地村組道路、塘壩清淤及溝渠建設工程項目履約保證金


 6,913.56


          

          

廣德市誓節鎮來國農村工匠服務隊（胡來國）


記0013


扣巫沖村潘小灣人居環境整治工程款質保金


 7,975.00


          

          

其他收入


存款利息收入


記0002


收2季度村級賬戶銀行存款利息


 65.66


          

          

應收款


應扣村干部個人承擔社保


記0003


代扣繳2025年4月村干部個人承擔社保費


 3,550.72


          

          

應扣村干部個人承擔公積金


記0003


應扣繳2025年4月村干部個人承擔公積金


 776.00


          

          

應扣村干部個人承擔社保


記0003


代扣繳2025年5月村干部個人承擔社保費


 3,550.72


          

          

應扣村干部個人承擔公積金


記0003


應扣繳2025年5月村干部個人承擔公積金


 776.00


          

          

應扣村干部個人承擔社保


記0005


代扣繳2025年6月村干部個人承擔社保費


 3,550.72


          

          

應扣村干部個人承擔公積金


記0005


應扣繳2025年6月村干部個人承擔公積金


 776.00


          

          

三、本期支出合計：


 527,729.96


          

          

會計科目


明細科目


憑證字號


摘要說明


金額


          

          

管理費用


社會保險支出


記0002


第三方協議代扣代繳2025年4月村干部月度社保費


 8,082.08


          

          

管理人員工資及固定員工工資


記0003


2025年4月村干部月度績效


 5,400.00


          

          

水電費


記0004


村級賬戶返還個人賬戶墊付款（村務卡付村委會用電費）


 316.65


          

          

工作餐支出


記0005


支付2025年3月就餐費


 2,550.00


          

          

租車費


記0006


支付2025年3月4月包車費


 1,640.00


          

          

網絡通訊費


記0007


支付電信服務費


 15,768.00


          

          

社會保險支出


記0002


第三方協議代扣代繳2025年5月村干部月度社保費


 8,082.08


          

          

管理人員工資及固定員工工資


記0003


2025年5月村干部月度績效


 5,400.00


          

          

水電費


記0004


村級賬戶返還個人賬戶墊付款（村務卡付村委會用電費）


 154.52


          

          

辦公費


記0005


支付村委會辦公室購買辦公用品費用


 717.00


          

          

租車費


記0006


支付2025年4月5月包車費


 1,500.00


          

          

工作餐支出


記0007


支付2025年4月就餐費


 2,400.00


          

          

社會保險支出


記0004


第三方協議代扣代繳2025年6月村干部月度社保費


 8,082.08


          

          

管理人員工資及固定員工工資


記0005


2025年6月績效及補發2025年1-5月村干部月度績效差額


 16,200.00


          

          

水電費


記0007


村級賬戶返還個人賬戶墊付款（村務卡付村委會用電費）


 159.20


          

          

辦公費


記0008


支付購買茶葉費用


 1,500.00


          

          

工作餐支出


記0009


支付2025年5月就餐費


 1,935.00


          

          

租車費


記0010


支付2025年5-6月包車費


 900.00


          

          

公益支出


其他公益支出


記0004


村級賬戶返還個人賬戶墊付款（村務卡付下黃沖污水處理用電費）


 127.90


          

          

其他公益支出


記0004


村級賬戶返還個人賬戶墊付款（村務卡付下黃沖污水處理用電費）


 153.30


          

          

其他公益支出


記0007


村級賬戶返還個人賬戶墊付款（村務卡付下黃沖污水處理用電費）


 126.35


          

          

公益性固定資產修理費


記0011


支付娘娘殿排灌站維修材料費


 5,548.00


          

          

其他支出


村級道路支出


記0008


東門崗至桐汭河東岸河堤道路路基工程款


 47,210.00


          

          

黨建支出


記0005


支付村委會國旗費用


 50.00


          

          

水利工程支出


記0009


支付小斗房西大塘閘口塘底滲漏維修工程款


 10,642.50


          

          

水利工程支出


記0010


下黃沖農田灌溉西大塘清淤挖機費


 19,250.00


          

          

應付款


安徽擎豐建設工程有限公司


記0008


退回栗樹地村組道路、塘壩清淤及溝渠建設工程項目履約保證金


 6,913.56


          

          

收益分配


未分配收益


記0006


退回2021年2022年多提應付福利費


 57,800.30


          

          

專項應付款


運行維護項目


記0012


批量代發2025年3月至2025年5月公共設施運行維護人員工資


 18,000.00


          

          

人居環境整治工程


記0013


巫沖村潘小灣人居環境整治工程款


 265,813.28


          

          

應收款


誓節鎮政府（應收代扣繳村干部公積金）


記0001


應收2025年4月代扣繳村干部公積金


 1,552.00


          

          

應扣村干部個人承擔社保


記0002


應扣繳2025年4月村干部個人承擔社保費


 3,550.72


          

          

誓節鎮政府（應收代扣繳村干部公積金）


記0001


應收2025年5月代扣繳村干部公積金


 1,552.00


          

          

應扣村干部個人承擔社保


記0002


應扣繳2025年5月村干部個人承擔社保費


 3,550.72


          

          

誓節鎮政府（應收代扣繳村干部公積金）


記0001


應收2025年6月代扣繳村干部公積金


 1,552.00


          

          

應扣村干部個人承擔社保


記0004


應扣繳2025年6月村干部個人承擔社保費


 3,550.72


          

          

四、期末結存合計：


 10,650.83


          

          

其中：現金




          

          

銀行存款


 10,650.83


          

          

財務主管：張偉


審核人：




制表人：楊銀環