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索引號	11341723003254743U/202507-00021	主題導航	財政、金融、審計
發布機構	誓節鎮	組配分類	村級財務
發布文號	無	發布日期	2025-07-22 09:47
內容概述	財務公開表編制單位：誓節鎮蘇村村2025年04月-2025年06月單位：元一、期初結存合計：513,223.61其中：現金銀行存款513223.61二、本期收入合計：92,153.39會計科目明細科目憑證字號摘要說明金額補助收入鄉鎮級補助收入記0001誓節政府撥2025.4月村干部社保、住房公積金和月度績效15,289.20鄉鎮級補助收入記0001誓節政府撥2025.5月村干部社保、住房公積金和月度績效15,289.20鄉鎮級補助收入記0001誓節政府撥2025.6月村干部社保、住房公積金、月度績效和1-5月增加月度績效26,089.20應收款村干部社保	關鍵詞	村級財務
信息來源	誓節鎮	瀏覽次數	204
有效性	有效	成文日期	2025-07-22 09:47

誓節鎮蘇村村2025年第二季度財務收支公開明細表

財務公開表
編制單位：誓節鎮蘇村村		2025年04月-2025年06月		單位：元
一、期初結存合計：	513,223.61
其中：現金
銀行存款	513223.61
二、本期收入合計：	92,153.39
會計科目	明細科目	憑證字號	摘要說明	金額
補助收入	鄉鎮級補助收入	記0001	誓節政府撥2025.4月村干部社保、住房公積金和月度績效	15,289.20
	鄉鎮級補助收入	記0001	誓節政府撥2025.5月村干部社保、住房公積金和月度績效	15,289.20
	鄉鎮級補助收入	記0001	誓節政府撥2025.6月村干部社保、住房公積金、月度績效和1-5月增加月度績效	26,089.20
應收款	村干部社保個人繳納部分	記0005	扣除代繳2025.4月村干部社保（個人部分）	3,994.56
	村干部住房公積金個人繳納部分	記0005	扣除代繳2025.4月村干部住房公積金（個人部分）	873.00
	村干部社保個人繳納部分	記0006	扣除代繳陳坤奎2025.3月社保（個人部分）	443.84
	村干部住房公積金個人繳納部分	記0006	扣除代繳陳坤奎2025.3月住房公積金（個人部分）	97.00
	村干部社保個人繳納部分	記0004	扣除代繳2025.5月村干部社保（個人部分）	3,994.56
	村干部住房公積金個人繳納部分	記0004	扣除代繳2025.5月村干部住房公積金（個人部分）	873.00
	村干部社保個人繳納部分	記0005	扣除代繳陳坤奎2025.4月社保（個人部分）	443.84
	村干部住房公積金個人繳納部分	記0005	扣除代繳陳坤奎2025.4月住房公積金（個人部分）	97.00
	村干部社保個人繳納部分	記0005	扣除代繳2025.6月村干部社保（個人部分）	3,994.56
	村干部住房公積金個人繳納部分	記0005	扣除代繳2025.6月村干部住房公積金（個人部分）	873.00
	村干部社保個人繳納部分	記0007	扣除代繳陳坤奎2025.5月社保（個人部分）	443.84
	村干部住房公積金個人繳納部分	記0007	扣除代繳陳坤奎2025.5月住房公積金（個人部分）	97.00
專項應付款	誓七路擴建占地補償款	記0002	誓節政府撥誓七路擴建占地補償款	19,157.70
其他收入	存款利息收入	記0002	利息收入	102.89
三、本期支出合計：	322,513.20
會計科目	明細科目	憑證字號	摘要說明	金額
應收款	誓節鎮人民政府	記0001	誓節政府代扣2025.4月村干部住房公積金	1,940.00
	村干部社保個人繳納部分	記0003	2025.4月村干部社保（個人部分）	4,438.40
	誓節鎮人民政府	記0001	誓節政府代扣2025.5月村干部住房公積金	1,940.00
	村干部社保個人繳納部分	記0002	2025.5月村干部社保（個人部分）	4,438.40
	誓節鎮人民政府	記0001	誓節政府代扣2025.6月村干部住房公積金	1,940.00
	村干部社保個人繳納部分	記0003	2025.6月村干部社保（個人部分）	4,438.40
管理費用	社會保險支出	記0003	2025.4月村干部社保（單位部分）	10,018.00
	管理人員工資及固定員工工資	記0005	2025.4月村干部基礎月度績效	5,400.00
	聘用人員工資	記0006	村聘人員（陳坤奎）2025.3月工資	4,700.00
	網絡通訊費	記0007	2025年度村委會電信網絡服務費	9,468.00
	水電費	記0009	黨群中心電費	707.63
	租車費	記0010	2024.3月村公務用車包車費	815.00
	其他	記0012	村食堂2025.3月購買米、油和調料等	500.00
	菜金	記0012	村食堂2025.3月買菜支出	3,613.00
	聘用人員工資	記0013	村食堂炊事員2025.3月工資	1,500.00
	社會保險支出	記0002	2025.5月村干部社保（單位部分）	10,018.00
	管理人員工資及固定員工工資	記0004	2025.5月村干部基礎月度績效	5,400.00
	聘用人員工資	記0005	村聘人員（陳坤奎）2025.4月工資	4,700.00
	水電費	記0006	黨群中心電費	440.15
	租車費	記0007	2024.4月村公務用車包車費	520.00
	其他	記0008	村食堂2025.4月購買米、油、煤氣和調料等	500.00
	菜金	記0008	村食堂2025.4月買菜支出	3,764.00
	聘用人員工資	記0009	村食堂炊事員2025.4月工資	1,500.00
	辦公費	記0010	購買A4紙、墨水等辦公用品	364.00
	辦公費	記0011	購買茶葉	3,000.00
	社會保險支出	記0003	20256月村干部社保（單位部分）	10,018.00
	管理人員工資及固定員工工資	記0005	2025.6月村干部基礎月度績效	7,200.00
	管理人員工資及固定員工工資	記0005	2025.1-5月村干部增加基礎月度績效	9,000.00
	租車費	記0006	2024.5月村公務用車包車費	635.00
	聘用人員工資	記0007	村聘人員（陳坤奎）2025.5月工資	4,700.00
	其他	記0008	村食堂2025.5月購買米、油和調料等	450.00
	菜金	記0008	村食堂2025.5月買菜支出	3,198.00
	聘用人員工資	記0009	村食堂炊事員2025.5月工資	1,500.00
	水電費	記0010	黨群中心電費	434.88
應付款	方忠樹	記0008	退方忠樹文村組人居環境整治工程質保金	7,084.00
公益支出	其他公益支出	記0009	公廁電費	2.06
	其他公益支出	記0009	污水終端電費	358.79
	其他公益支出	記0009	路燈電費	1.17
	其他公益支出	記0006	公廁電費	3.37
	其他公益支出	記0006	污水終端電費	373.42
	其他公益支出	記0006	路燈電費	45.65
	其他公益支出	記0010	公廁電費	9.76
	其他公益支出	記0010	污水終端電費	414.98
	其他公益支出	記0010	路燈電費	70.82
其他支出	其他支出	記0009	林場電費	17.56
	其他支出	記0006	林場電費	29.27
	黨建支出	記0006	黨建大屏電費	0.59
	其他支出	記0010	林場電費	9.95
	其他支出	記0011	上溪口組農田灌溉水溝清理挖機費	3,520.00
	其他支出	記0013	支付法院判決和余金龍債務利息及執行費（2011年八家溪口道路工程）	67,422.00
固定資產	電腦	記0011	購買臺式組裝電腦一臺	3,500.00
專項應付款	運維項目補助資金	記0014	村公共設施運維人員2025.1-3月工資	27,000.00
	公益事業建設等	記0012	陳沖組農田修路挖機費	3,300.00
	公益事業建設等	記0013	蘇三組農田修路用農用車費	1,600.00
	公益事業建設等	記0014	蘇三組農田修路用農用車費	1,600.00
	公益事業建設等	記0015	蘇三組和燕子窩農田修路用農用車費	6,320.00
	誓七路擴建占地補償款	記0016	支付X212誓楊路征地補償款	2,652.50
	誓七路擴建占地補償款	記0017	支付X212誓楊路征地補償款	7,427.00
公積公益金	公積公益金	記0012	退2023.1月從合作社多計提的2021年和2022年的公積公益金和應付福利費	66,551.45
四、期末結存合計：	282,863.80
其中：現金
銀行存款	282,863.80
財務主管：張偉		審核人：		制表人：李萍