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索引號	11341723003254743U/202504-00056	主題導航	財政、金融、審計
發布機構	誓節鎮	組配分類	村級財務
發布文號	無	發布日期	2025-04-27 14:39
內容概述	財務公開表編制單位：誓節鎮牌坊社區2025年01月-2025年03月單位：元一、期初結存合計：751,790.63其中：現金銀行存款751790.63二、本期收入合計：3,519,393.66會計科目明細科目憑證字號摘要說明金額補助收入鄉鎮級補助收入記0001收政府撥1月村干部績效、社保及公積金16,565.34縣級及縣級以上部門補助收入記0002收水毀缺口補助資金（廣德公路發展中心）30,000.00鄉鎮級補助收入記0001收政府撥2月村干部績效、社保及公積金17,645.34鄉鎮級補助收入記0002收政府撥3月村干部績效、社保及公積金16,565.3	關鍵詞	村級財務
信息來源	誓節鎮	瀏覽次數	325
有效性	有效	成文日期	2025-04-27 14:39

誓節鎮牌坊社區2025年第一季度財務收支公開明細表

財務公開表
編制單位：誓節鎮牌坊社區		2025年01月-2025年03月		單位：元
一、期初結存合計：	751,790.63
其中：現金
銀行存款	751790.63
二、本期收入合計：	3,519,393.66
會計科目	明細科目	憑證字號	摘要說明	金額
補助收入	鄉鎮級補助收入	記0001	收政府撥1月村干部績效、社保及公積金	16,565.34
	縣級及縣級以上部門補助收入	記0002	收水毀缺口補助資金（廣德公路發展中心）	30,000.00
	鄉鎮級補助收入	記0001	收政府撥2月村干部績效、社保及公積金	17,645.34
	鄉鎮級補助收入	記0002	收政府撥3月村干部績效、社保及公積金	16,565.34
應收款	村干部社保個人繳納部分	記0003	代扣1月村干部社保（個人）	3,994.56
	公積金個人部分	記0003	代扣1月村干部公積金（個人）	873.00
	村干部社保個人繳納部分	記0001	扣2月村干部社保（個人）	3,994.56
	公積金個人部分	記0001	扣2月村干部公積金（個人）	873.00
	村干部社保個人繳納部分	記0004	代扣3月村干部社保（個人）	3,994.56
	公積金個人部分	記0004	代扣3月村干部公積金（個人）	873.00
專項應付款	流失耕地找回	記0002	收政府撥2024年永久基本農田整改資金	2,115,650.50
	高標準農田管護及水毀資金	記0002	收政府撥2023年高標準農田建設項目及水毀資金	28,000.00
	人居環境自然村整治	記0002	收政府撥雙廟人居環境整治資金	200,000.00
	文明創建	記0002	收政府撥23.24年文明創建用工費	124,820.00
	高標準農田及“最后一公里”項目管護資金	記0002	收政府撥2023年高標準農田項目管護及最后一公里資金	7,000.00
	村級公益事業建設財政獎補（四畝堰、南塘上壩修復）	記0002	收政府撥2024年公益事業建設財政獎補資金	500,000.00
	滬渝高速改擴建臨時用地	記0002	收滬渝高速改擴建占地補償款（中鐵二十四局）	40,155.00
	合作社轉入公積公益金	記0002	收合作社轉入提取2024年公積公益金	155,228.18
應付款	合作社	記0002	收G235改擴建賠償款（廣德安通）	227,457.00
	安徽軟垚建筑工程有限公司	記0016	扣四畝堰、南塘上壩修復工程質保金：安徽軟垚建筑	15,185.00
	余學龍	記0017	扣高屋地、毛竹柯界嶺修建擋水壩工程質保金：余學龍	914.00
	梅安鈺（鈺祥農村工匠）	記0018	扣雙廟自然村人居環境整治質保金：梅安鈺（鈺祥農村工匠）	6,669.32
	孫文發	記0019	扣2023年改廁工程質保金：孫文發	2,494.00
其他支出	其他支出	記0013	銀行錯賬退回	300.00
其他收入	存款利息收入	記0003	收銀行存款利息收入	141.96
三、本期支出合計：	4,096,807.80
會計科目	明細科目	憑證字號	摘要說明	金額
應收款	誓節政府	記0001	代扣1月村干部公積金	1,746.00
	村干部社保個人繳納部分	記0005	付1月村干部社保（個人）	3,994.56
	村干部社保個人繳納部分	記0003	付2月村干部社保（個人）	3,994.56
	誓節政府	記0001	代扣2月村干部公積金	1,746.00
	誓節政府	記0002	代扣3月村干部公積金	1,746.00
	村干部社保個人繳納部分	記0006	付3月村干部社保（個人）	3,994.56
管理費用	管理人員工資及固定員工工資	記0003	付1月村干部績效工資	6,600.00
	社會保險支出	記0005	付1月村干部社保（單位）	9,092.34
	水電費	記0006	付12月村部電費	1,628.89
	水電費	記0007	付村部水費	1,870.00
	網絡通訊費	記0008	付村電話費支出	1,668.00
	聘用人員工資	記0009	付12月食堂人員工資	1,800.00
	聘用人員工資	記0009	付2024年動物防疫員補助	1,000.00
	菜金	記0009	付12月食堂菜金	3,209.00
	其他	記0009	付12月食堂調料費等	665.00
	管理人員工資及固定員工工資	記0001	付2月村干部績效工資	6,600.00
	社會保險支出	記0003	付2月村干部社保（單位）	10,172.34
	水電費	記0004	付1月村部電費	1,970.12
	租車費	記0005	付1月包車費	490.00
	辦公費	記0005	付購買辦公用品耗材費	943.00
	聘用人員工資	記0006	付1月食堂人員工資	1,800.00
	菜金	記0006	付1月食堂菜金	2,645.00
	其他	記0006	付1月食堂調料費等	473.00
	管理人員工資及固定員工工資	記0004	付3月村干部績效工資	6,600.00
	社會保險支出	記0006	付3月村干部社保（單位）	9,092.34
	水電費	記0007	付2月村部電費	1,619.53
	聘用人員工資	記0008	付2月食堂人員工資	1,800.00
	菜金	記0008	付2月食堂菜金	2,603.00
	其他	記0008	付2月食堂調料費等	575.00
	辦公費	記0009	付辦公耗材費	660.00
公益支出	其他公益支出	記0006	付12月村路燈電費	547.85
	其他公益支出	記0007	付村公廁水費	1,540.00
	其他公益支出	記0004	付1月村路燈等電費	523.67
	其他公益支出	記0007	付2月村路燈電費	463.81
專項應付款	選調生安置費	記0010	付選調生一次性安置費	3,000.00
	運維項目補助資金	記0010	付2024年第四季度運維管護工資及績效	6,000.00
	文明創建	記0010	付2024年度清潔衛生勞務工資	51,000.00
	救急難互助社資金	記0010	付救急難互助金	1,000.00
	高標準農田及“最后一公里”項目管護資金	記0015	付2024年高標準農田管護補助款	2,800.00
	滬渝高速改擴建臨時用地	記0015	付G50滬渝高速改擴建占地補償款	40,155.00
	文明創建	記0015	付文明創建垃圾清運費	12,000.00
	村級公益事業建設財政獎補（四畝堰、南塘上壩修復）	記0016	付四畝堰、南塘上壩修復工程款	506,160.00
	人居環境自然村整治	記0018	付雙廟自然村人居環境整治款	222,292.32
	非衛生改廁補助資金	記0019	付2023年改廁工程款	83,125.00
	流失耕地找回	記0022	付兩項土地找回購買種子費	3,000.00
	流失耕地找回	記0022	付兩項土地找回小工費	12,540.00
	流失耕地找回	記0022	付兩項土地找回挖機費	135,480.00
	流失耕地找回	記0023	付兩項土地找回農用車費	5,400.00
	流失耕地找回	記0023	付兩項土地找回農用車費	5,400.00
	流失耕地找回	記0024	付兩項土地找回挖機費	194,400.00
	流失耕地找回	記0025	付兩項土地找回挖機費	302,480.00
	流失耕地找回	記0027	付流失耕地青苗補償款	920,180.50
	流失耕地找回	記0029	付流失耕地青苗補償款	1,180,376.00
	合作社轉入公積公益金	記0009	付王沖新建擋水壩工程款	7,665.00
	運維項目補助資金	記0010	付24年12月至25年2月運維工資	13,500.00
	河道管護	記0010	付河道管護工資	90,000.00
其他支出	村級道路支出	記0011	付女兒村居民組維修路基款	26,305.66
	其他支出	記0011	付百家莊、劉家灣等維修自來水管費	12,246.20
	村級道路支出	記0011	付打鼓臺居民組道路維修費	1,820.00
	其他支出	記0011	付老中學前河道修建跳板	2,096.00
	其他支出	記0012	付高屋地涵洞路口維修費	780.00
	其他支出	記0012	付百家莊、高屋地清淤挖機費	13,680.00
	其他支出	記0014	付2024年居民組長補貼	10,500.00
	其他支出	記0014	付大王村界嶺永久占地補償款	28,925.00
	其他支出	記0017	付高屋地、毛竹柯界嶺修建擋水壩工程款	30,451.00
	其他支出	記0021	付商合杭高鐵臨時便道補助款	68,100.00
應付款	運維界嶺道路修復：王軍	記0007	付退界嶺道路修復工程質保金：王軍	1,286.00
應付款	朱勝國	記0007	付退王沖居民組村莊整治工程質保金：朱勝國	6,790.55
四、期末結存合計：	174,376.49
其中：現金
銀行存款	174,376.49
財務主管：張偉		審核人：		制表人：楊靜