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索引號	11341723003254743U/202504-00041	主題導航	財政、金融、審計
發布機構	誓節鎮	組配分類	村級財務
發布文號	無	發布日期	2025-04-27 14:18
內容概述	財務公開表編制單位：誓節鎮塢沙村2025年01月-2025年03月單位：元一、期初結存合計：10,136,343.00其中：現金銀行存款10136343二、本期收入合計：4,176,135.73會計科目明細科目憑證字號摘要說明金額補助收入鄉鎮級補助收入記0001收誓節政府撥1月村干部績效、社保及公積金11,950.82鄉鎮級補助收入記0001收政府撥2月村干部績效、社保及公積金12,790.82鄉鎮級補助收入記0002收政府撥3月村干部績效、社保及公積金11,950.82專項應付款流失耕地找回記0002收政府撥2024年永久基本農田整改資金238,495	關鍵詞	村級財務
信息來源	誓節鎮	瀏覽次數	314
有效性	有效	成文日期	2025-04-27 14:18

誓節鎮塢沙村2025年第一季度財務收支公開明細表

財務公開表
編制單位：誓節鎮塢沙村		2025年01月-2025年03月		單位：元
一、期初結存合計：	10,136,343.00
其中：現金
銀行存款	10136343
二、本期收入合計：	4,176,135.73
會計科目	明細科目	憑證字號	摘要說明	金額
補助收入	鄉鎮級補助收入	記0001	收誓節政府撥1月村干部績效、社保及公積金	11,950.82
	鄉鎮級補助收入	記0001	收政府撥2月村干部績效、社保及公積金	12,790.82
	鄉鎮級補助收入	記0002	收政府撥3月村干部績效、社保及公積金	11,950.82
專項應付款	流失耕地找回	記0002	收政府撥2024年永久基本農田整改資金	238,495.00
	和美鄉村建設	記0002	收政府撥中心村白改黑項目款	483,500.00
	和美鄉村建設	記0002	收政府撥中心村污水改造工程款	257,300.00
	高標準農田及“最后一公里”項目管護資金	記0002	收政府撥23年高標準農田項目管護資金	7,000.00
	和美鄉村建設	記0002	收政府撥和美鄉村省級中心村建設款	710,200.00
	和美鄉村建設	記0002	收政府撥和美鄉村人居環境整治資金	5,000.00
應收款	和美鄉村建設資金	記0002	收政府撥和美鄉村人居環境整治資金	905,250.00
	村干部社保個人繳納部分	記0003	代扣1月村干部社保（個人）	3,106.88
	公積金個人部分	記0003	代扣1月村干部公積金（個人）	679.00
	村干部社保個人繳納部分	記0001	扣2月村干部社保（個人）	3,106.88
	公積金個人部分	記0001	扣2月村干部公積金（個人）	679.00
	村干部社保個人繳納部分	記0004	代扣3月村干部社保（個人）	3,106.88
	公積金個人部分	記0004	代扣3月村干部公積金（個人）	679.00
應付款	銀行錯誤轉賬	記0002	收政府錯付款	749,678.00
	申德祥（非衛改造）	記0012	扣23年非衛生改廁工程質保金	1,300.00
	申德祥（非衛改造）	記0015	扣24年非衛生改廁工程質保金	16,498.34
	宣城合創建筑公司	記0016	應付中心村省級和美鄉村建設工程款	731,378.00
	安徽瑾晨項目有限公司	記0008	扣中心村道路白改黑項目工程質保金：安徽瑾晨	12,800.00
	安徽木石建設有限公司	記0010	扣中心村污水改造提升項目工程質保金：安徽木石建設	7,700.00
其他收入	存款利息收入	記0003	收銀行存款利息收入	1,986.29
三、本期支出合計：	8,304,055.49
會計科目	明細科目	憑證字號	摘要說明	金額
應收款	誓節政府	記0001	代扣1月村干部公積金	1,358.00
	村干部社保個人繳納部分	記0005	付1月村干部社保（個人）	3,106.88
	村干部社保個人繳納部分	記0003	付2月村干部社保（個人）	3,106.88
	誓節政府	記0001	代扣2月村干部公積金	1,358.00
	誓節政府	記0002	代扣3月村干部公積金	1,358.00
	村干部社保個人繳納部分	記0006	付3月村干部保險（個人）	3,106.88
管理費用	管理人員工資及固定員工工資	記0003	付1月村干部績效工資	4,200.00
	社會保險支出	記0005	付1月村干部社保（單位）	7,911.82
	水電費	記0006	付12月村部電費	890.33
	租車費	記0007	付村包車費	2,110.00
	辦公費	記0007	付村打字及辦公用品費	874.00
	管理人員工資及固定員工工資	記0001	付2月村干部績效工資	4,200.00
	社會保險支出	記0003	付2月村干部社保（單位）	7,071.82
	水電費	記0004	付1月村部電費	781.38
	租車費	記0005	付村包車費	1,930.00
	咨詢費	記0005	付中心村道路白改黑審計費：安徽廣軒	2,351.00
	管理人員工資及固定員工工資	記0004	付3月村干部績效工資	4,200.00
	社會保險支出	記0006	付3月村干部保險（單位）	7,071.82
	水電費	記0007	付2月村部電費	623.93
	租車費	記0008	付村包車費	1,610.00
	辦公費	記0008	付打印及辦公用品費	1,596.00
公益支出	其他公益支出	記0006	付12月村路燈電費	407.27
	其他公益支出	記0004	付1月村路燈等電費	397.76
	其他公益支出	記0007	付2月村路燈等電費	358.18
其他支出	其他支出	記0010	付村民組長誤工補貼	6,500.00
	其他支出	記0014	付路燈拆除安裝工程款	28,630.00
	村級道路支出	記0014	付腰山組山路維修工程款	26,600.00
專項應付款	高標準農田及“最后一公里”項目管護資金	記0011	付高標準農田管護工資	2,400.00
	非衛廁所改造款	記0015	付24年非衛生改廁工程款	41,245.86
	流失耕地找回	記0018	付永農流失耕地找回運輸費	1,000.00
	流失耕地找回	記0018	付永農流失耕地找回挖機費	87,170.00
	流失耕地找回	記0018	付永農流失耕地找回工人工資	10,150.00
	流失耕地找回	記0018	付永農流失耕地找回工人工資	8,330.00
	流失耕地找回	記0018	付永農流失耕地找回青苗補償款	69,800.00
	流失耕地找回	記0020	付永農流失耕地挖機費	68,472.00
	流失耕地找回	記0020	付永農流失耕地挖機費	48,688.00
	流失耕地找回	記0020	付永農流失耕地青苗補償款	108,085.00
	流失耕地找回	記0020	付永農流失耕地挖機費	44,827.00
	鳳凰山水庫征地拆遷	記0022	付鳳凰山公墓征地補償款	774,226.00
	鳳凰山水庫征地拆遷	記0022	付鳳凰山征地及青苗補償款	3,062,007.00
	和美鄉村建設	記0024	付和美鄉村迎檢小工費	35,220.00
	和美鄉村建設	記0016	付中心村省級和美鄉村建設工程款	1,326,128.00
	救急難互助社資金	記0006	付救急難互助金	500.00
	救急難互助社資金	記0006	付救急難互助金	1,000.00
	和美鄉村建設	記0008	付中心村道路白改黑項目工程款	424,636.52
	運維項目補助資金	記0009	付24年12月至25年2月運維工資	18,000.00
	和美鄉村建設	記0010	付中心村污水改造提升項目工程款	253,377.08
應付款	申德祥（非衛改造）	記0012	付退23年非衛生改廁工程質保金	41,527.08
	廣德輝江勞務服務有限公司（詹輝江）	記0013	付村黨群服務中心房屋尾款	260,000.00
	宣城合創建筑公司	記0017	付中心村和美鄉村建設款	731,378.00
	銀行錯誤轉賬	記0009	付政府錯付款	749,678.00
	廣德市齊建農村工匠服務隊	記0007	付退內許組人居環境整治質保金：齊建農村工匠	6,000.00
	廣德市誓節鎮蔡軍農村工匠服務隊	記0007	付退雄溪橋人居環境整治質保金：蔡軍農村工匠	6,500.00
四、期末結存合計：	6,008,423.24
其中：現金
銀行存款	6,008,423.24
財務主管：張偉		審核人：		制表人：楊靜