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索引號	11341723003254698T/202504-00069	主題導航	綜合政務
發布機構	東亭鎮	組配分類	村級財務
發布文號	無	發布日期	2025-04-21 10:44
內容概述	編制單位：東亭鄉東亭社區2025年01月-2025年03月單位：元一、期初結存合計：1,773,790.30其中：現金銀行存款1773790.3二、本期收入合計：4,581,595.34會計科目明細科目憑證字號摘要說明金額補助收入縣級及縣級以上部門補助收入記0001收安徽廣德經開區幫扶款100,000.00縣級及縣級以上部門補助收入記0002收市發改委鄉村振興幫扶款50,000.00縣級及縣級以上部門補助收入記0003收中共市委黨校幫扶款30,000.00鄉鎮級補助收入記0005鄉撥2024年度監委會工資4,500.00鄉鎮級補助收入記0011鄉撥202	關鍵詞	村級財務
信息來源	東亭鄉	瀏覽次數	364
有效性	有效	成文日期	2025-04-21 10:44

東亭社區2025年1-3月財務收支公開明細表

編制單位：東亭鄉東亭社區		2025年01月-2025年03月		單位：元
一、期初結存合計：	1,773,790.30
其中：現金
銀行存款	1773790.3
二、本期收入合計：	4,581,595.34
會計科目	明細科目	憑證字號	摘要說明	金額
補助收入	縣級及縣級以上部門補助收入	記0001	收安徽廣德經開區幫扶款	100,000.00
	縣級及縣級以上部門補助收入	記0002	收市發改委鄉村振興幫扶款	50,000.00
	縣級及縣級以上部門補助收入	記0003	收中共市委黨校幫扶款	30,000.00
	鄉鎮級補助收入	記0005	鄉撥2024年度監委會工資	4,500.00
	鄉鎮級補助收入	記0011	鄉撥2024年度村干部績效工資款	118,800.00
	鄉鎮級補助收入	記0016	鄉撥2024年網格員工作經費及績效	24,495.00
	鄉鎮級補助收入	記0018	鄉撥中心村2024年管護費	30,000.00
專項應付款	開發區征地款	記0004	鄉撥新華一組大地及青苗補償款	62,000.00
	村莊整治資金	記0006	鄉撥和美精品示范村、2022年歐村自然村莊整治提升款	23,296.27
	村莊整治資金	記0007	鄉撥和美鄉村精品示范村建設工程款	44,454.01
	村莊整治資金	記0007	鄉撥老街四組道路卵石鋪面及綠化及老街亮化工程款	43,653.87
	村莊整治資金	記0008	鄉撥和美鄉村精品示范村建設工程款	75,966.25
	村莊整治資金	記0008	鄉撥2023林村自然村莊整治工程款	100,000.00
	村莊整治資金	記0008	鄉撥2024自然村莊整治工程款	100,000.00
	村莊整治資金	記0009	鄉撥和美鄉村、老街美麗鄉村中心村建設工程款	413,411.39
	村莊整治資金	記0010	鄉撥已整治自然村管護費	11,000.00
	耕地找回資金	記0012	鄉撥2024年度機械施工耕地找回預撥款	494,835.00
	土地復墾資金	記0013	鄉撥2024年土地復墾青苗補償費預撥	300,000.00
	土地復墾資金	記0014	鄉撥2022-2023年土地復墾管護費	60,329.00
	耕地找回資金	記0015	鄉撥2024年耕地找回青苗補償費用	1,820,793.00
	村莊整治資金	記0017	鄉撥精品示范村十畝塘自然整治提升工程款	102,871.72
	村莊整治資金	記0017	鄉撥2022年林村崗自然整治提升工程款	98,350.01
	村莊整治資金	記0017	鄉撥2022年萬家灣自然整治提升工程款	94,855.33
	村莊整治資金	記0017	鄉撥2022年九東自然整治提升工程款	91,443.53
應付款	張可國、劉廣勝、陳治國	記0044	欠代發失敗網格員工資績效款	1,845.00
	安徽勵豐市政工程有限公司	記0056	付老街美麗鄉村中心村建設工程質保金2024.5.7-2025.5.6	15,400.00
	廣德市順香農村工匠服務隊	記0058	欠張家灣自然村整治提升工程款	107,178.82
	廣德市順香農村工匠服務隊	記0058	欠張家灣自然村整治提升工程質保金2024.12.19-2025.12.18	6,400.00
	魯青峰	記0060	欠2023年林村自然村整治提升工程質保金2024.7.17-2025.7.16	5,300.00
	王忠武	記0062	欠江塘村周邊環境整治提升工程款	51,417.12
	王忠武	記0062	欠江塘村周邊環境整治提升工程質保金2024.12.24-2025.12.23	4,700.00
	廣德市東亭鄉飛翔建材經營部	記0069	欠2024年耕地找回挖機清運費用	20,000.00
	廣德市眾立機械租賃部	記0071	欠2024年耕地找回挖機施工費用	34,000.00
	廣德市富雯建筑工程機械租賃服務部	記0073	欠2024年耕地找回挖機施工費用	10,000.00
	傅業歡	記0076	欠2024年耕地找回挖機施工費用	30,000.00
其他收入	存款利息收入	記0001	收一季度銀行存款利息	300.02
三、本期支出合計：	5,588,322.76
會計科目	明細科目	憑證字號	摘要說明	金額
其他支出	防災搶險支出	記0019	付2024防汛轉移群眾包車費	2,450.00
	防災搶險支出	記0020	付2024防汛安置住宿費用	1,964.00
	水利工程支出	記0030	付維修塘梗更換材料款	538.13
	其他支出	記0031	付垃圾分類科普宣傳授課拍攝視頻費用	800.00
	水利工程支出	記0035	付新華三組維修塘壩配件材料款	1,982.00
	水利工程支出	記0049	付蛟湖水庫下游水渠維修工程款	5,460.00
	綠化支出	記0057	付廣場及法治公園綠化提升工程款	15,700.00
	村級道路支出	記0059	付三組、石家堡等村組路鋪墊工程款	28,360.00
	環境整治支出	記0061	付2024和美鄉村人居環境整治零星挖機費	25,800.00
	水利工程支出	記0063	付新華三組塘梗維修款	6,500.00
	水利工程支出	記0064	付新華三組老祠塘維修提升排水設施工程款	12,112.00
	文明創建支出	記0001	付迎新春、送祝福、暖兵心主題活動物品款	6,600.00
	其他支出	記0008	付婦女活動拍攝費用	50.00
	防災搶險支出	記0012	付防汛轉移群眾雨衣、雨鞋等款	640.00
專項應付款	其他	記0021	付2024年下半年護林員工資	4,000.00
	開發區征地款	記0022	開發區三期征地補償款退回政府賬戶	437,221.40
	土地復墾資金	記0052	付楊鐵峰土地復墾青苗補償費	231,000.00
	村莊整治資金	記0056	付老街美麗鄉村中心村建設工程款	413,411.39
	村莊整治資金	記0058	付張家灣自然村整治提升工程款	213,578.82
	村莊整治資金	記0060	付2023年林村自然村整治提升款	75,966.25
	村莊整治資金	記0062	付江塘村周邊環境整治提升工程款	156,117.12
	耕地找回資金	記0065	付2024年耕地找回挖機施工費用	81,750.00
	耕地找回資金	記0066	付2024年耕地找回挖機施工費用	99,800.00
	耕地找回資金	記0067	付2024年耕地找回挖機施工費用	31,000.00
	耕地找回資金	記0068	付2024年耕地找回挖機施工費用	78,450.00
	耕地找回資金	記0069	付2024年耕地找回挖機清運費用	86,800.00
	耕地找回資金	記0070	付2024年耕地找回挖機施工費用	97,500.00
	耕地找回資金	記0071	付2024年耕地找回挖機施工費用	51,800.00
	耕地找回資金	記0072	付2024年耕地找回挖機施工費用	40,000.00
	耕地找回資金	記0073	付2024年耕地找回挖機施工費用	21,600.00
	耕地找回資金	記0074	付2024年耕地找回挖機施工費用	33,800.00
	耕地找回資金	記0075	付2024年耕地找回挖機施工費用	13,100.00
	耕地找回資金	記0076	付2024年耕地找回挖機施工費用	40,000.00
	耕地找回資金	記0077	付2024年耕地找回青苗補償款	2,382,993.00
	耕地找回資金	記0002	付2024年耕地找回水稻種植種子款	7,300.00
	耕地找回資金	記0007	付2024耕地找回旋耕機費用	14,100.00
管理費用	辦公費	記0023	付2024年度辦公茶葉款	1,200.00
	聘用人員工資	記0024	付村聘人員工資（2024年12月份）	8,800.00
	其他管理費用	記0025	付村部12月保潔工資	1,200.00
	網絡通訊費	記0026	付2025.1月寬帶費	795.00
	租車費	記0028	付2024年11-12月征兵、調解、宣傳等包車費	3,000.00
	食堂支出	記0029	付11-12月工作餐費用	10,480.00
	其他管理費用	記0031	付2024工作快照費	1,220.00
	水電費	記0032	付2024.12社區電費款	1,027.20
	訴訟費	記0034	付與二建建設工程施工合同糾紛一案訴訟費	17,000.00
	管理人員工資及固定員工工資	記0043	付2024年村干部績效工資	118,800.00
	聘用人員工資	記0044	付2024年網格員工作經費和績效工資	24,495.00
	聘用人員工資	記0046	付2024監督委工資	6,000.00
	水電費	記0004	付2025.1社區電費款	1,111.48
	網絡通訊費	記0005	付2025.2月寬帶費	795.00
	其他管理費用	記0006	付村部2025.1月保潔工資	1,200.00
	其他管理費用	記0008	付工作快照費	560.00
	食堂支出	記0009	付2025.1月工作餐費用	4,400.00
	水電費	記0002	付2025.2社區電費款	892.58
	網絡通訊費	記0003	付2025.3月寬帶費	795.00
	其他管理費用	記0004	付村部2025.2月保潔工資	1,200.00
	食堂支出	記0005	付2025.2月工作餐費用	4,140.00
	聘用人員工資	記0006	付村聘人員工資（2025.1-2）	18,800.00
公益支出	其他公益支出	記0027	付2017-2019年重新改廁維修款	4,475.66
	公益事業支出	記0032	付2024.12東亭湖監控電費款	24.52
	公益事業支出	記0032	付2024.12鳳凰新居路燈電費款	1.13
	公益性固定資產修理費	記0033	付公廁臺盆、水箱、水管等維修及材料費	600.00
	公益性固定資產修理費	記0033	付安置點吸頂燈等維修及材料費	166.00
	公益性固定資產修理費	記0033	付大樓燈具、水泵頭、延時閥等維修及材料費	915.00
	其他公益支出	記0041	付散戶改廁維修費	790.00
	公益事業支出	記0055	付老年協會工作經費及社區補助款	9,000.00
	公益事業支出	記0004	付2025.1東亭湖監控電費款	23.21
	公益事業支出	記0004	付2025.1鳳凰新居路燈電費款	1.13
	其他公益支出	記0007	付老年協會獅子舞用排燈款	750.00
	公益事業支出	記0010	付老有所學用硒鼓、粉盒、打印紙等款	3,515.00
	公益事業支出	記0011	付2024老有所學授課活動用筆、本等物品款	2,525.00
	公益事業支出	記0002	付2025.2東亭湖監控電費款	19.87
	公益事業支出	記0002	付2025.2鳳凰新居路燈電費款	1.13
應付款	安徽坦道路橋工程有限公司	記0036	付內子沖至五豐坡路路面硬化工程質保金，還款	10,400.00
	荊玉坡	記0037	付荊玉波2023年耕地找回挖機費（還款）	20,000.00
	廣德長平機械租賃服務部	記0038	付廣德長平2023年耕地找回挖機費（還款）	20,000.00
	廣德市恒創農村工匠服務隊	記0039	付盧勇2023年耕地找回挖機費（還款）	46,590.00
	余河利	記0040	付農村閑置住房盤活利用項目工程質保金（還款）	2,300.00
	廣德豪帥建設工程有限公司	記0042	付傅德義2023年耕地找回挖機費（還款）	20,000.00
	吳鎮江	記0045	付2022年十畝塘自然村整治工程款及質保金（還款）	102,871.72
	魯青峰	記0047	付2022年萬家灣自然村整治工程款及質保金（還款）	94,855.33
	盧勇	記0048	付2022年九東自然村整治工程款質保金（還款）	91,443.53
	廣德市文學建筑勞務服務部	記0050	付和美鄉村東亭老街亮化工程款，還款	42,353.87
	陳小牛	記0051	付四組部分道路鋪面及綠化工程款，還款	43,054.01
	安徽雙權建設工程有限公司	記0053	付歐村自然村整治提升工程款及質保金（還款）	23,296.27
	韓德權	記0054	付林村崗自然村整治提升工程及質保金（還款）	98,350.01
	張可國、劉廣勝、陳治國	記0003	付代發失敗網格員工資績效款	1,845.00
四、期末結存合計：	767,062.88
其中：現金
銀行存款	767,062.88