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				索引號
				11341723003254567Y/202501-00022
				主題導航
				國民經濟管理、國有資產監管
			
          
			
          
				發布機構
				新杭鎮
				組配分類
				村級財務
			
          
			
          
				發布文號
				
											無
									
				發布日期
				
					2025-01-10 08:17				
			
          
			
          
				內容概述
				財務公開表編制單位：新杭鎮牛頭山社區2024年10月-2024年12月單位：元一、期初結存合計：2,376,071.51其中：現金銀行存款2376071.51二、本期收入合計：581,083.82會計科目明細科目摘要說明金額專項應付款老年食堂經費老年食堂運營補貼60,000.00社會保障資金10月社保補貼資金9,231.80社會保障資金村工作人員社保費用12,690.92杭潔生態環境科技有限公司二季度保潔費346,250.00滅螺款滅螺款49,550.70新農村建設新農村建設款（宗和平、呂金開）60,000.00應收款社會保障資金3,711.36社會保障
				關鍵詞
				村級財務
			
          
			
          
				信息來源
				新杭鎮
				瀏覽次數
				377
			
          
			
          
				有效性
				
					有效				
				成文日期
				
											2025-01-10 08:17
									
			
          
		
          
		
          新杭鎮牛頭山社區2024年四季度財務收支明細
          
		
          
			
          
				
          


          

財務公開表


          

          

編制單位：新杭鎮牛頭山社區


2024年10月-2024年12月


單位：元


          

          

一、期初結存合計：


 2,376,071.51


          

          

其中：現金




          

          

銀行存款


2376071.51


          

          

二、本期收入合計：


 581,083.82


          

          

會計科目


明細科目


摘要說明


金額


          

          

專項應付款


老年食堂經費


老年食堂運營補貼


 60,000.00


          

          

社會保障資金


10月社保補貼資金


 9,231.80


          

          

社會保障資金


村工作人員社保費用


 12,690.92


          

          

杭潔生態環境科技有限公司


二季度保潔費


 346,250.00


          

          

滅螺款


滅螺款


 49,550.70


          

          

新農村建設


新農村建設款（宗和平、呂金開）


 60,000.00


          

          

應收款


社會保障資金




 3,711.36


          

          

社會保障資金


村工作人員工資


 2,663.04


          

          

應付款


土地租金


世平生態農業發展公司田租款


 8,496.00


          

          

立兵農村工匠服務隊


平陽村村民組部分道路硬化工程質保金


 5,890.00


          

          

補助收入


鄉鎮級補助收入


村級補助資金


 22,600.00


          

          

三、本期支出合計：


 905,532.44


          

          

會計科目


明細科目


摘要說明


金額


          

          

專項應付款


社會保障資金


村工作人員繳納社保支出


 15,357.32


          

          

社會保障資金


村工作人員社保支出


 11,019.80


          

          

杭潔生態環境科技有限公司


三季度保潔費


 262,513.00


          

          

”一支黃花“清除費


一枝黃花清理


 34,500.00


          

          

應收款


社會保障資金


村工作人員繳納社保支出


 6,804.16


          

          

社會保障資金


村工作人員社保支出


 4,882.24


          

          

管理費用


辦公費


購買礦泉水支出


 1,065.00


          

          

網絡通訊費


通訊費


 1,658.23


          

          

食堂支出


購買調味料支出


 612.00


          

          

水電費


村部電費


 2,854.60


          

          

食堂支出


村級食堂支出


 2,445.60


          

          

管理人員工資及固定員工工資


村工作人員工資支出


 30,450.00


          

          

設計費


美麗鄉村設計費


 19,600.00


          

          

食堂支出


食堂調味品支出


 430.20


          

          

食堂支出


村食堂支出


 2,063.40


          

          

水電費


農排電費


 1,021.20


          

          

水電費


村部電費


 1,376.03


          

          

食堂支出


10月食堂大米


 540.00


          

          

食堂支出


10月食堂煤氣


 156.00


          

          

辦公費


辦公用品


 2,910.00


          

          

網絡通訊費


電信費


 1,623.67


          

          

管理人員工資及固定員工工資


村工作人員工資


 25,950.00


          

          

辦公費


購買礦泉水支出


 945.00


          

          

辦公費


更換路由器、交換機支出


 1,198.00


          

          

公益支出


公益性電費


公益電費


 4,956.36


          

          

工傷人員


何學友醫藥費


 1,258.00


          

          

工傷人員


工傷人員工資支出


 10,150.00


          

          

公益性電費


農排電費支出


 1,649.25


          

          

工傷人員


工傷人員工資


 10,150.00


          

          

工傷人員


何學友醫藥費


 1,410.00


          

          

老年食堂


老年食堂支出（流洞）


 1,613.00


          

          

老年食堂


老年食堂購買廚房用具支出


 2,510.00


          

          

其他支出


環境整治組


整治組食堂支出


 3,012.40


          

          

零星小工工資支出


9月小工費支出


 6,200.00


          

          

青苗、占地補償支出


水渠苗木補償支出


 17,400.00


          

          

水利工程支出


河道擋墻維修工程


 49,402.95


          

          

村級道路支出


方家畈零星維修工程


 48,351.97


          

          

村級道路支出


南沖村民組道路維修工程


 8,694.00


          

          

環境整治組


整治組調味品支出


 286.80


          

          

環境整治組


整治組食堂支出


 2,608.60


          

          

環境整治組


10月整治組大米


 360.00


          

          

環境整治組


10月整治組煤氣


 104.00


          

          

零星小工工資支出


零星小工工資支出


 4,400.00


          

          

人居環境整治費用


石門卡道路清理支出


 2,000.00


          

          

人居環境整治費用


三線四邊環境整治垃圾清理


 15,200.00


          

          

村級日常用品支出


購買抽紙支出


 960.00


          

          

村級日常用品支出


購買生活用品支出


 420.00


          

          

文明創建支出


購買籃球服裝支出


 2,700.00


          

          

其他


吊機費支出


 1,100.00


          

          

水利工程支出


購買涵管支出


 4,416.00


          

          

人居環境整治費用


三線四邊挖機費支出


 17,100.00


          

          

其他


下柳灣村民組桿線架設工程


 2,200.00


          

          

其他


礦坑治理點廢物存倒設施安裝工程


 38,189.85


          

          

應付款


土地流轉


于子沖村民組土地流轉


 18,424.00


          

          

固定資產


其他固定資產


平陽村村民組部分道路硬化工程


 196,329.81


          

          

四、期末結存合計：


 2,051,622.89


          

          

其中：現金




          

          

銀行存款


 2,051,622.89


          

          

財務主管：陳璐


審核人：


制表人：鄭曼莉