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索引號	11341723003254743U/202502-00066	主題導航	財政、金融、審計
發布機構	誓節鎮	組配分類	村級財務
發布文號	無	發布日期	2025-02-03 14:17
內容概述	財務公開表編制單位：誓節鎮阮村社區2024年10月-2024年12月單位：元一、期初結存合計：922,420.03其中：現金銀行存款922420.03二、本期收入合計：2,297,582.85會計科目明細科目摘要說明金額應收款村干部社保個人繳納部分扣除代繳胡忠國2024.9月社保（個人部分）443.84村干部住房公積金個人部分扣除代繳胡忠國2024.9月住房公積金（個人部分）97.00村干部社保個人繳納部分扣除代繳2024.10月社區干部社保（個人部分）4,438.40村干部住房公積金個人部分扣除代繳2024.10月社區干部住房公積金（個人部分）970.	關鍵詞	村級財務
信息來源	誓節鎮	瀏覽次數	354
有效性	有效	成文日期	2025-02-03 14:17

誓節鎮阮村社區2024年第四季度財務收支公開明細表

財務公開表
編制單位：誓節鎮阮村社區		2024年10月-2024年12月	單位：元
一、期初結存合計：	922,420.03
其中：現金
銀行存款	922420.03
二、本期收入合計：	2,297,582.85
會計科目	明細科目	摘要說明	金額
應收款	村干部社保個人繳納部分	扣除代繳胡忠國2024.9月社保（個人部分）	443.84
	村干部住房公積金個人部分	扣除代繳胡忠國2024.9月住房公積金（個人部分）	97.00
	村干部社保個人繳納部分	扣除代繳2024.10月社區干部社保（個人部分）	4,438.40
	村干部住房公積金個人部分	扣除代繳2024.10月社區干部住房公積金（個人部分）	970.00
	村干部社保個人繳納部分	扣除代繳胡忠國2024.10月社保（個人部分）	443.84
	村干部住房公積金個人部分	扣除代繳胡忠國2024.10月住房公積金（個人部分）	97.00
	誓節鎮人民政府	誓節政府撥2024.10月社區干部社保、公積金和剩余月度績效	14,938.60
	誓節鎮人民政府	誓節政府撥2024.11月社區干部社保、公積金和剩余績效及1-8月補繳社保	20,071.00
	村干部社保個人繳納部分	扣除代繳2024.12月社區干部社保（個人部分）	4,438.40
	村干部住房公積金個人部分	扣除代繳2024.12月社區干部住房公積金（個人部分）	970.00
	村干部社保個人繳納部分	扣除代繳胡忠國2024.11月社保（個人部分）	443.84
	村干部社保個人繳納部分	扣除代繳胡忠國2024.1-8月補繳社保（個人部分）	174.72
	村干部住房公積金個人部分	扣除代繳胡忠國2024.11月住房公積金（個人部分）	97.00
專項應付款	雙河島農田水利項目	誓節政府撥雙河島農田水利項目資金	924,250.31
	桐汭水廠供水工程（一期）機械及征地補償	誓節政府撥廣德市桐汭水廠供水工程（一期）EPC總承包項目機械及征地補償費用	60,258.00
	流失耕地找回	誓節政府撥2024年度耕地找回費用	571,500.00
	農田水利“最后一米”及基礎設施修復工程	誓節政府撥廣德市農田水利“最后一米”及基礎設施修復工程獎補資金	350,000.00
	35千伏遷移獨術359線誓節支線占地及青苗補償	宣城南天電力有限公司付35千伏遷移獨術359線誓節支線占地及青苗補償	74,210.50
	非衛生廁所改造	誓節政府撥2024年農村非衛生廁所改造資金	41,562.50
	烈士墓維修	誓節政府撥零散烈士墓日常維護資金	800.00
	人居環境整治	誓節政府撥陳村組人居環境整治工程資金	200,000.00
	生態美超市	誓節政府撥生態美超市運維資金	10,000.00
補助收入	鄉鎮級補助收入	誓節政府撥2024.12月社區干部社保、住房公積金和月度績效	17,072.60
其他收入	存款利息收入	利息收入	305.30
三、本期支出合計：	1,782,762.03
會計科目	明細科目	摘要說明	金額
管理費用	社會保險支出	2024.10月社區干部社保（單位部分）	11,112.86
	水電費	社區食堂電費	251.09
	水電費	社區大廳電費	974.52
	辦公費	購買A4紙、硬盤和粉盒等	1,215.00
	聘用人員工資	村聘人員胡忠國2024.9月工資	2,200.00
	租車費	2024.9月村公務用車包車費	700.00
	菜金	2024.9月村食堂買菜支出	3,486.00
	其他	社區食堂購買米、油、酒精和調料等	1,006.60
	辦公費	村辦公室購買衛生紙、抽紙等	205.00
	聘用人員工資	社區食堂炊事員2024.9月工資	1,800.00
	辦公費	購買A4紙、檔案盒、收納箱和刻公章等	1,664.00
	管理人員工資及固定員工工資	2024.10月社區干部基礎績效工資	6,000.00
	社會保險支出	2024.11月社區干部社保（單位部分）	11,112.86
	社會保險支出	2024.1-8月社區干部補繳社保（單位部分）	4,374.48
	租車費	2024.10月社區公務用車包車費	770.00
	聘用人員工資	社區食堂炊事員2024.10月工資	1,800.00
	菜金	2024.10月社區食堂買菜支出	3,109.00
	聘用人員工資	村聘人員胡忠國2024.10月工資	2,200.00
	水電費	社區服務大廳電費	462.39
	水電費	社區食堂電費	121.74
	辦公費	購買收納箱、檔案盒、垃圾袋和水筆等辦公用品	808.00
	其他	社區食堂購買米、油、調料和盤子、砂鍋等	920.00
	辦公費	社區辦公室購買衛生紙、餐巾紙和潔廁靈	182.00
	社會保險支出	2024.12月社區干部社保（單位部分）	11,112.86
	管理人員工資及固定員工工資	2024.12月社區干部月度績效工資	6,000.00
	其他	社區食堂購買米、油、酒精和調料等	919.00
	辦公費	社區辦公室購買餐巾紙、衛生紙和拖把等	268.00
	聘用人員工資	社區食堂炊事員2024.11月工資	1,800.00
	菜金	社區食堂2024.11月買菜支出	3,519.00
	辦公費	購買A4紙、粉盒和鍵盤等	700.00
	水電費	社區食堂電費	96.57
	水電費	社區大廳電費	577.11
	聘用人員工資	社區聘人員胡忠國2024.11月工資	2,200.00
應收款	村干部社保個人繳納部分	2024.10月社區干部社保（個人部分）	4,882.24
	村干部社保個人繳納部分	2024.11月社區干部社保（個人部分）	4,882.24
	村干部社保個人繳納部分	2024.1-8月社區干部補繳社保（個人部分）	1,921.92
	誓節鎮人民政府	誓節政府代扣2024.12月社區干部住房公積金	2,134.00
	村干部社保個人繳納部分	2024.12月社區干部社保（個人部分）	4,882.24
其他支出	水利工程支出	溪村大湖湖埂水毀修復挖機和農用車費	17,000.00
	村級道路支出	雙一、雙二組砂石路維修挖機費	18,150.00
	水利工程支出	富金沖水塘維修及清淤挖機費	17,750.00
	黨建支出	購買國旗盒	50.00
	其他支出	東俞大河段圍檔安裝費用	8,280.00
	村級道路支出	溪村大湖游步道維修費用	2,280.00
	村級道路支出	康村至陳村組道路維修工程	8,923.00
	其他支出	轉出2022.6.3#憑證收劉天順償還溪村少廠承包費到合作社	2,750.00
專項應付款	桐汭濕地整治	濕地公園整治挖機和農用車費	28,400.00
	雙河島農田水利項目	退回雙河島農田水利項目專項應付款	924,250.31
	信訪“三無”村獎勵資金	購買調解庭用美的35GW/G3-3空調一臺	2,800.00
	桐汭水廠供水工程（一期）機械及征地補償	桐汭水廠供水一期（二次修復）征地青苗補償款	31,508.00
	桐汭水廠供水工程（一期）機械及征地補償	桐汭水廠供水一期（二次修復）挖機費	28,750.00
	運維項目補助資金	村公共設施運維人員2024.9-11月工資	18,000.00
	流失耕地找回	2024年耕地找回挖機費	49,500.00
	流失耕地找回	2024年耕地找回挖機費	62,125.00
	流失耕地找回	2024年耕地找回挖機費	92,625.00
	流失耕地找回	2024年耕地找回青苗補償款	367,250.00
四、期末結存合計：	1,437,240.85
其中：現金
銀行存款	1,437,240.85
財務主管：張偉		審核人：	制表人：李萍