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索引號	11341723003254743U/202411-00004	主題導航	財政、金融、審計
發布機構	誓節鎮	組配分類	村級財務
發布文號	無	發布日期	2024-11-05 15:06
內容概述	財務公開表編制單位：誓節鎮綠林村2024年07月-2024年09月單位：元一、期初結存合計：236,237.53其中：現金銀行存款236237.53二、本期收入合計：141,659.53會計科目明細科目摘要說明金額補助收入鄉鎮級補助收入收2024年6月7月村干部月度績效及保險24,547.90鄉鎮級補助收入收2024年8月村干部月度績效及保險12,977.95鄉鎮級補助收入收2024年9月村干部月度績效及保險13,425.34應付款待支付道路拓寬臨時用工退回費平臺退回祥花線至綠林街道道路拓寬用工費900.00待重新支付平臺退回海爾凈水機款平臺退回購買1臺	關鍵詞	村級財務
信息來源	誓節鎮	瀏覽次數	492
有效性	有效	成文日期	2024-11-05 15:06

誓節鎮綠林村2024年第三季度財務收支公開明細表

財務公開表
編制單位：誓節鎮綠林村		2024年07月-2024年09月	單位：元
一、期初結存合計：	236,237.53
其中：現金
銀行存款	236237.53
二、本期收入合計：	141,659.53
會計科目	明細科目	摘要說明	金額
補助收入	鄉鎮級補助收入	收2024年6月7月村干部月度績效及保險	24,547.90
	鄉鎮級補助收入	收2024年8月村干部月度績效及保險	12,977.95
	鄉鎮級補助收入	收2024年9月村干部月度績效及保險	13,425.34
應付款	待支付道路拓寬臨時用工退回費	平臺退回祥花線至綠林街道道路拓寬用工費	900.00
	待重新支付平臺退回海爾凈水機款	平臺退回購買1臺海爾凈水機款	2,499.00
	待重新支付2024年上半年秸桿禁燒工資	平臺退回2024年上半年秸桿禁燒巡邏工資	6,600.00
專項應付款	救急難社會捐助款	收救急難社會捐助款	10,000.00
	運行維護項目	收2024年度公共設施運行維護補助資金	66,000.00
	老有所學行動專項經費	收2023年老有所學考核補助資金	4,000.00
收益分配	未分配收益	收個人退回到村級賬戶的2023年度綠林村超支車旅費	610.00
其他收入	存款利息收入	收村級賬戶第三季度銀行存款利息	99.34
三、本期支出合計：	222,918.66
會計科目	明細科目	摘要說明	金額
管理費用	社會保險支出	第三方協議代扣繳2024年7月村干部月度保險費	13,825.50
	管理人員工資及固定員工工資	批量代發2024年7月村干部月度績效	729.00
	聘用人員工資	支付村聘干部2024年7月工資	4,181.00
	租車費	支付2024年6月村務用車包車費	1,790.00
	聘用人員工資	支付村食堂工作人員工資	1,800.00
	菜金采購	支付村委會食堂2024年6月購物支出	4,185.00
	水電費	村級賬戶返還個人賬戶墊付款（村務卡支付村部電費）	585.89
	其他	村級賬戶返還個人賬戶墊付款（村務卡支付食堂米油調料費）	878.00
	水電費	村級賬戶返還個人賬戶墊付款（村務卡支付沈莊組污水處理電費）	352.08
	水電費	村級賬戶返還個人賬戶墊付款（村務卡支付下金山污水處理電費）	125.55
	水電費	村級賬戶返還個人賬戶墊付款（村務卡支付黨員活動室電費）	28.68
	社會保險支出	第三方協議代扣繳2024年8月村干部月度保險費	13,825.50
	管理人員工資及固定員工工資	批量代發2024年8月村干部月度績效	729.00
	聘用人員工資	支付村聘干部2024年8月工資	4,181.00
	水電費	村級賬戶返還個人賬戶墊付款（村務卡支付村部電費）	907.22
	水電費	村級賬戶返還個人賬戶墊付款（村務卡支付沈莊組污水處理電費）	373.87
	水電費	村級賬戶返還個人賬戶墊付款（村務卡支付下金山污水處理電費）	138.90
	水電費	村級賬戶返還個人賬戶墊付款（村務卡支付黨員活動室電費）	40.39
	租車費	支付2024年7月村務用車包車費	1,960.00
	聘用人員工資	支付村食堂工作人員工資	1,800.00
	食堂支出	支付村委會食堂2024年7月購物支出	4,226.00
	社會保險支出	第三方協議代扣繳2024年9月村干部月度保險費	14,541.00
	管理人員工資及固定員工工資	批量代發2024年9月村干部月度績效	532.44
	聘用人員工資	支付村聘干部2024年9月工資	4,159.16
	聘用人員工資	支付村食堂工作人員工資	1,800.00
	菜金采購	支付村委會食堂2024年8月購物支出	4,222.00
	水電費	村級賬戶返還個人賬戶墊付款（村務卡支付村部電費）	882.64
	水電費	村級賬戶返還個人賬戶墊付款（村務卡支付沈莊組污水處理電費）	299.18
	水電費	村級賬戶返還個人賬戶墊付款（村務卡支付下金山污水處理電費）	106.81
	水電費	村級賬戶返還個人賬戶墊付款（村務卡支付黨員活動室電費）	29.85
	租車費	支付2024年8月村務用車包車費	1,990.00
固定資產	家具和用具	支付購買1臺海爾凈水機款	2,499.00
固定資產	家具和用具	支付更換2臺電腦顯示屏款	1,280.00
應付款	王元軍（廣德市誓節鎮元軍農村工匠服務隊）	退還小青山七畝塘整治工程質保金	6,100.00
	安徽雙權建設工程有限公司	退還綠林街道道路提升工程質保金	11,190.00
	待重新支付平臺退回海爾凈水機款	重新支付2024年7月代發失敗海爾凈水機款	2,499.00
	待支付道路拓寬臨時用工退回費	重新支付2024年7月代發失敗祥花線至綠林街道臨時用工費	900.00
	待重新支付2024年上半年秸桿禁燒工資	重新支付8月未轉出秸桿禁燒巡邏人員工資	6,600.00
專項應付款	煙葉烤房用地補償	代收代付煙葉烤房用地補貼	23,100.00
專項應付款	運行維護項目	批量代發運行維護人員工資及考核獎	25,200.00
其他支出	村級道路支出	批量代發道路拓寬工程臨時用工費	7,200.00
	人居環境整治費用	支付環境整治工程款	11,060.00
	秸稈禁燒支出	批量代發2024年上半年秸桿禁燒巡邏管護人員工資	29,400.00
	其他支出	支付民兵裝備器材物資費	7,065.00
公益支出	公益事業支出	支付裝增壓泵占地青苗補償	3,000.00
公益支出	公益事業支出	支付古樹病蟲害防治費	600.00
四、期末結存合計：	154,978.40
其中：現金
銀行存款	154,978.40
財務主管：張偉		審核人：	制表人：楊銀環