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				索引號
				11341723003254698T/202410-00081
				主題導航
				財政、金融、審計
			
          
			
          
				發布機構
				東亭鎮
				組配分類
				村級財務
			
          
			
          
				發布文號
				
											無
									
				發布日期
				
					2024-10-21 14:54				
			
          
			
          
				內容概述
				編制單位：東亭鄉高峰村2024年07月-2024年09月單位：元一、期初結存合計：132,858.77其中：現金銀行存款132858.77二、本期收入合計：376,826.36會計科目明細科目摘要說明金額補助收入鄉鎮級補助收入鄉撥2024上半年護林員工資8,000.00鄉鎮級補助收入鄉撥村級組織基本運轉經費35,000.00鄉鎮級補助收入鄉撥2023年度目標管理考核三等獎40,000.00鄉鎮級補助收入鄉撥鄉村振興工作優秀獎20,000.00鄉鎮級補助收入鄉撥綜治信訪維穩進步獎10,000.00鄉鎮級補助收入鄉撥防汛補貼款10,000.00專項應付款耕地
				關鍵詞
				村級財務
			
          
			
          
				信息來源
				東亭鄉
				瀏覽次數
				485
			
          
			
          
				有效性
				
					有效				
				成文日期
				
											2024-10-21 14:54
									
			
          
		
          
		
          高峰村2024年7-9月財務收支公開明細表
          
		
          
			
          
				
          
  
  
  
  
  
  
    
          
      編制單位：東亭鄉高峰村
      2024年07月-2024年09月
      單位：元
    
          
    
          
      一、期初結存合計：
       132,858.77
    
          
    
          
      其中：現金
      
    
          
    
          
      銀行存款
      132858.77
    
          
    
          
      二、本期收入合計：
       376,826.36
    
          
    
          
      會計科目
      明細科目
      摘要說明
      金額
    
          
    
          
      補助收入
      鄉鎮級補助收入
      鄉撥2024上半年護林員工資
       8,000.00
    
          
    
          
      鄉鎮級補助收入
      鄉撥村級組織基本運轉經費
       35,000.00
    
          
    
          
      鄉鎮級補助收入
      鄉撥2023年度目標管理考核三等獎
       40,000.00
    
          
    
          
      鄉鎮級補助收入
      鄉撥鄉村振興工作優秀獎
       20,000.00
    
          
    
          
      鄉鎮級補助收入
      鄉撥綜治信訪維穩進步獎
       10,000.00
    
          
    
          
      鄉鎮級補助收入
      鄉撥防汛補貼款
       10,000.00
    
          
    
          
      專項應付款
      耕地找回款
      鄉撥2023年耕種機械費用
       51,510.00
    
          
    
          
      耕地找回款
      鄉撥耕地找回青苗補償款
       174,524.00
    
          
    
          
      其他收入
      存款利息收入
      收三季度銀行存款利息
       92.36
    
          
    
          
      應付款
      安徽皖途建設工程有限公司
      欠找回耕地壩塘修繕工程質保金款2024.7.26-2025.7.25
       7,700.00
    
          
    
          
      安徽星冠建筑工程有限公司
      欠新建老年食堂工程款
       20,000.00
    
          
    
          
      三、本期支出合計：
       376,571.27
    
          
    
          
      會計科目
      明細科目
      摘要說明
      金額
    
          
    
          
      公益支出
      公益事業支出
      付2024.5污水處理站電費
       762.06
    
          
    
          
      公益事業支出
      付2024.5公廁電費款
       5.27
    
          
    
          
      公益事業支出
      付2024.6污水處理站電費
       880.29
    
          
    
          
      公益事業支出
      付2024.6公廁電費款
       1.17
    
          
    
          
      公益事業支出
      付2024.6籃球場電費款
       17.06
    
          
    
          
      公益事業支出
      付鄉級護林員2024年上半年工資款
       8,000.00
    
          
    
          
      公益事業支出
      付2024.7污水處理站電費
       701.77
    
          
    
          
      公益事業支出
      付2024.6-7塘壩沖水庫電費款
       7.57
    
          
    
          
      公益事業支出
      付2024.7籃球場電費款
       53.23
    
          
    
          
      公益事業支出
      付2024.8污水處理站電費
       623.34
    
          
    
          
      公益事業支出
      付2024.8公廁電費款
       4.10
    
          
    
          
      公益事業支出
      付2024.8籃球場電費款
       48.58
    
          
    
          
      管理費用
      水電費
      付2024.5村委會電費
       364.64
    
          
    
          
      水電費
      付2024.6村委會電費
       739.82
    
          
    
          
      辦公費
      付蘇打水款
       3,600.00
    
          
    
          
      網絡通訊費
      付5.6月寬帶費
       1,697.84
    
          
    
          
      管理用固定資產修理費
      付村部空調移機、檢修費
       1,300.00
    
          
    
          
      水電費
      付2024.7村委會電費
       1,526.46
    
          
    
          
      水電費
      付2024.8村委會電費
       1,407.06
    
          
    
          
      管理人員工資及固定員工工資
      付2023年度村干部目標考核獎勵資金款
       46,000.00
    
          
    
          
      網絡通訊費
      付7月寬帶費
       828.00
    
          
    
          
      辦公費
      付筆、檔案盒等辦公用品款
       354.00
    
          
    
          
      其他支出
      自來水支出
      付2024.5自來水電費款
       2.57
    
          
    
          
      其他支出
      付迎新春舞龍支出
       1,600.00
    
          
    
          
      慰問支出
      付養老院端午假慰問綠豆糕等款
       500.00
    
          
    
          
      自來水支出
      付2024.6自來水電費款
       40.02
    
          
    
          
      防災搶險支出
      付防汛用1.5米實木床款
       380.00
    
          
    
          
      自來水支出
      付2024.7自來水電費款
       22.79
    
          
    
          
      自來水支出
      付2024.8自來水電費款
       832.59
    
          
    
          
      慰問支出
      付六一兒童節慰問禮品款
       1,500.00
    
          
    
          
      慰問支出
      付大學生獎勵款
       9,000.00
    
          
    
          
      專項應付款
      耕地找回款
      付獨山頭耕地找回耕種水泵、電線等款
       2,140.00
    
          
    
          
      應付款
      王國友
      還款，付12月小工工資款
       600.00
    
          
    
          
      廣德市浩德建筑工程機械租賃服務部
      還款，付耕地找回機械費
       50,000.00
    
          
    
          
      楊擁軍
      還款，付獨山頭塘壩維修款等
       5,185.00
    
          
    
          
      安徽昆皓建筑工程有限公司
      還款，付獨山頭林區道路質保金款
       12,700.00
    
          
    
          
      在建工程
      老年餐廳工程
      付老年餐廳工程設計費
       17,600.00
    
          
    
          
      找回耕地壩塘修繕工程
      付找回耕地壩塘修繕工程款
       105,546.04
    
          
    
          
      老年餐廳工程
      付新建老年食堂工程款
       100,000.00
    
          
    
          
      四、期末結存合計：
       133,113.86
    
          
    
          
      其中：現金
      
    
          
    
          
      銀行存款
       133,113.86