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索引號	11341723003254567Y/202410-00049	主題導航	財政、金融、審計
發布機構	新杭鎮	組配分類	村級財務
發布文號	無	發布日期	2024-10-14 16:06
內容概述	路東社區2024年第三季度財務收支公開明細表單位：元一、期初結存合計：21827081.91其中：現金0銀行存款21827081.91二、本期收入合計：1894937.95會計科目明細科目摘要說明金額應付款二季度村聘鎮用人員補貼126800長安安置小區物業管理補助款（4-6月）63000二季度保潔費9625002024年路東社區查螺經費55002024年度退役軍人專項建設經費10000新世紀廣場小區物業管理補助款800002024年上半年耕地找回補助553630防汛救災經費5000礦地融合生態修復項目征地補償款西山頭組12053擁一、王家村、上一、上二組	關鍵詞	村級財務
信息來源	新杭鎮	瀏覽次數	481
有效性	有效	成文日期	2024-10-14 16:07

新杭鎮路東社區2024年三季度財務收支明細

路東社區2024年第三季度財務收支公開明細表

單位：元
一、期初結存合計：			21827081.91
其中：現金			0
銀行存款			21827081.91
二、本期收入合計：			1894937.95
會計科目	明細科目	摘要說明	金額
	應付款	二季度村聘鎮用人員補貼	126800
		長安安置小區物業管理補助款（4-6月）	63000
		二季度保潔費	962500
		2024年路東社區查螺經費	5500
		2024年度退役軍人專項建設經費	10000
		新世紀廣場小區物業管理補助款	80000
		2024年上半年耕地找回補助	553630
		防汛救災經費	5000
		礦地融合生態修復項目征地補償款西山頭組	12053
		擁一、王家村、上一、上二組人居環境整治工程履約保證金	20000
	職工社會保險	村級人員社保繳納單位承擔月度費用補貼（7月）	11245.25
		村級人員社保繳納單位承擔月度費用補貼（8月）	10574.07
		村級人員社保繳納單位承擔月度費用補貼（9月）	10415.36
	利息收入	結息	6928.27
	其他	獨立工礦項目征地補償款（路東社區集體）	16932
		2024年國有企業退休人員社會化管理補助資金	360

三、本期支出合計：			15999260.14
會計科目	明細科目	摘要說明	金額
應付工資	工資支出	村聘人員一季度二季度工資	51804
		村聘人員一季度績效	18000
		村聘鎮用人員一季度工資	38956.47
		村聘鎮用人員二季度工資	125944.47
		食堂后勤人員二季工資	5400
		村級人員三季度工資	37660.8
		村聘人員二季度績效	17100
管理費用	辦公費用	社區6月電費	1597.16
		社區6月網費	989
		愛國主義教育基地6月網費	202
		社區6月飲用水費	553
		社區7月電費	1613.04
		社區7月網費	989
		愛國主義教育基地7月網費	202
		社區7月飲用水費	798
		社區8月電費	3150.43
		社區8月網費	989
		愛國主義教育基地8月網費	202
		社區8月飲用水費	483
		1-8月自來水費	2160
	辦公費用	社區辦公用品支出	2359
		社區辦公用品支出	1286
		辦公茶葉支出	4000
	零星費用	社區零星開支	750
		社區零星開支	260
		社區零星開支	540
	食堂	6月食堂開支	3950
		7月食堂開支	4484
		8月食堂開支	4189
	差旅費	6月用車費	3100
		7月用車費	3130
		8月用車費	2380
	職工社會保險	新杭鎮各村社區7月社保繳納	17868.63
		醫療保險補助款（7月）	562.66
		新杭鎮各村社區8月社保繳納	16855.83
		醫療保險補助款（8月）	562.66
		新杭鎮各村社區9月社保繳納	16662.9
		醫療保險補助款（9月）	591.78
其他	工程支出	塘壩清淤工程	48736
		六礦宿舍樓清理及維護工程	1120
		四房組林家小灣菜園墻維修工程	840
		東山邊道路路邊及小橋維修工程	6840
		寧家村至擁家村農田灌溉溝渠開挖工程	6975
		愛國主義教育基地工程款	100000
		西山邊、東山邊道路戶戶通工程	55016.31
	環境整治支出	擁一、下保組人居環境整治工程	100000
	改廁	零星廁所維修工程	2220
	退林還耕	寧一、寧二組批耕地找回補助款	65000
	退林還耕	2024年第二批耕地找回補助款	262390
	其他支出	6月小工費	2500
		7月小工費	2800
		六一活動	1680
		石房組、油坊組人居環境整治工程（二次）質保金	20000
		六礦土地整理工程質保金	12700
		便民中心二季度保潔費	6900
		西山頭組集體征地款	12947906
		端午節包粽子活動	849
		長安安置小區物業管理補助款（4-6月）	63000
		大塘洼組集體征地款	787695
		新世紀廣場小區物業管理補助款	80000
		閔永來征地款	16932
		二季度保潔費	899999
		老年食堂餐補	18
		信用村農戶信息及錄入小工費	4600
		防溺水廣告及標識牌制作	16620
		防溺水物資	13760
		社區工作人員體檢費	3000
		農村土地承包技術服務費	2000
		寧家村美麗鄉村履約保證金	26708
		便民中心三季度保潔費	6900
		2024年查螺經費	5500
		八一慰問	9966
		基干民兵服裝	4602
		七夕活動	1462
		2024級大學新生補助	17500
		8月小工費	2200
四、期末結存合計：			7722759.72
其中：現金			0
銀行存款			7722759.72