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索引號	11341723003254743U/202407-00060	主題導航	財政、金融、審計
發布機構	誓節鎮	組配分類	村級財務
發布文號	無	發布日期	2024-07-30 09:56
內容概述	財務公開表編制單位：誓節鎮楊柯村2024年04月-2024年06月單位：元一、期初結存合計：455,818.31其中：現金銀行存款455818.31二、本期收入合計：142,753.20會計科目明細科目摘要說明金額補助收入縣級及縣級以上部門補助收入廣德市城市建設項目服務中心付幫扶款50,000.00鄉鎮級補助收入誓節政府撥2024.4-5月村干部月度績效及社保和公積金費用23,823.70應收款村干部社保個人繳納部分扣除代繳陶發紅2024.3月社保個人繳納部分422.00村干部社保個人繳納部分扣除代繳村干部2024.3月社保個人繳納部分2,954.00村	關鍵詞	村級財務
信息來源	誓節鎮	瀏覽次數	639
有效性	有效	成文日期	2024-07-30 09:56

誓節鎮楊柯村2024年第二季度財務收支公開明細表

財務公開表
編制單位：誓節鎮楊柯村		2024年04月-2024年06月	單位：元
一、期初結存合計：	455,818.31
其中：現金
銀行存款	455818.31
二、本期收入合計：	142,753.20
會計科目	明細科目	摘要說明	金額
補助收入	縣級及縣級以上部門補助收入	廣德市城市建設項目服務中心付幫扶款	50,000.00
補助收入	鄉鎮級補助收入	誓節政府撥2024.4-5月村干部月度績效及社保和公積金費用	23,823.70
應收款	村干部社保個人繳納部分	扣除代繳陶發紅2024.3月社保個人繳納部分	422.00
	村干部社保個人繳納部分	扣除代繳村干部2024.3月社保個人繳納部分	2,954.00
	村干部社保個人繳納部分	扣除代繳村聘人員陶發紅2024.4月社保個人繳納部分	422.00
	村干部社保個人繳納部分	扣除2024.6月村干部社保個人部分	2,532.00
	村干部住房公積金個人部分	扣除代繳2024.6月村干部公積金個人部分	679.00
	村干部住房公積金個人部分	扣除代繳2024.1-4月村干部公積金個人部分	3,104.00
	村干部社保個人繳納部分	扣除陶發紅2024.5月社保個人部分	422.00
	村干部住房公積金個人部分	扣除代繳陶發紅2024.5月住房公積金個人部分	97.00
	村干部社保個人繳納部分	扣除代繳2024.4-5月村干部社保個人部分	5,908.00
	村干部住房公積金個人部分	扣除代繳2024.5月村干部住房公積金個人部分	776.00
應付款	余穩海	余穩海繳西山村農路路基工程質保金	1,400.00
專項應付款	信訪“三無”村獎勵資金	誓節政府撥2023年信訪三無村獎金	50,000.00
其他收入	存款利息收入	利息收入	213.50
三、本期支出合計：	251,740.81
會計科目	明細科目	摘要說明	金額
管理費用	社會保險支出	2024.4月村干部社保（單位繳納部分）	7,684.40
	其他	村食堂購買米、油、煤氣和拖把等	1,475.00
	水電費	村部電費	94.23
	管理用固定資產修理費	老年食堂空調維修移機費	1,730.00
	聘用人員工資	村聘人員（陶發紅）2024.3月工資	3,520.00
	聘用人員工資	老年食堂管理員2024.3月工資	2,000.00
	租車費	2024.1-3月公務用車包車費	2,230.00
	菜金	村食堂2024.3月買菜支出	3,032.00
	聘用人員工資	村食堂炊事員2024.3月工資	1,800.00
	管理人員工資及固定員工工資	2024.3月村干部基礎績效工資	5,600.00
	辦公費	購買墨粉盒、檔案盒和打印圖片等	1,234.00
	菜金	村食堂2024.4月買菜支出	3,275.00
	聘用人員工資	村食堂炊事員2024.4月工資	1,800.00
	聘用人員工資	村聘人員陶發紅2024.4月工資	4,700.00
	聘用人員工資	補發村聘人員陶發紅2024.1-3月工資	3,540.00
	其他管理費用	村部老化電線線路維修費	4,969.30
	聘用人員工資	老年食堂管理員2024.4月工資	2,000.00
	其他管理費用	購買便民大廳綠植	660.00
	水電費	村部電費	84.28
	水電費	村食堂電費	9.95
	租車費	村公務用車包車費	1,330.00
	社會保險支出	2024.5月村干部社保（單位部分）	6,723.85
	社會保險支出	2024.5月陶發紅社保（單位部分）	960.55
	辦公費	村辦公室購買衛生紙	540.00
	社會保險支出	2024.6月村干部社保（單位部分）	6,723.85
	聘用人員工資	2024.6月村干部基本績效工資	6,430.00
	聘用人員工資	村聘人員陶發紅2024.5月工資	4,700.00
	菜金	2024.5月村食堂買菜支出	3,170.00
	聘用人員工資	2024.5月村食堂炊事員工資	1,800.00
	聘用人員工資	老年食堂管理員2024.5月工資	2,000.00
	水電費	村部電費	288.55
	水電費	老年食堂電費	454.19
	租車費	村公務用車包車費	1,540.00
	辦公費	購買辦公用茶葉	3,000.00
	管理人員工資及固定員工工資	村干部2024.4-5月基本績效工資	9,600.00
應收款	村干部社保個人繳納部分	2024.4月村干部社保（個人繳納部分）	3,376.00
	誓節鎮人民政府	誓節政府代扣2024.5月村干部住房公積金（單位部分）	776.00
	誓節鎮人民政府	誓節政府代扣2024.5月村干部住房公積金（個人部分）	776.00
	誓節鎮人民政府	誓節政府少撥2024.4-5月村干部月度績效及社保費用	97.00
	誓節鎮人民政府	誓節政府代扣陶發紅2024.5月住房公積金（單位和個人部分）	194.00
	村干部社保個人繳納部分	2024.5月村干部社保（個人部分）	2,954.00
	村干部社保個人繳納部分	2024.5月陶發紅社保（個人部分）	422.00
	村干部社保個人繳納部分	2024.6月村干部社保（個人部分）	2,954.00
應付款	邱家祥	退邱家祥草屋組道路硬化工程質保金	6,300.00
應付款	余穩海	還余穩海2023年改廁工程款	12,671.03
其他支出	村級道路支出	支付水庫移民項目草屋組道路硬化工程尾款	9,197.77
	村級道路支出	西俞村道路維修費	3,800.00
	黨建支出	“黨小組之家”搬遷人工工資	1,500.00
	黨建支出	購買國旗	100.00
	其他支出	支付高標準農田建設青苗補償款	25,050.00
公益支出	其他公益支出	公廁電費	6.44
	其他公益支出	路燈電費	20.49
	其他公益支出	污水處理電費	86.06
	其他公益支出	路燈電費	7.61
	其他公益支出	公廁電費	15.22
	其他公益支出	污水處理電費	254.89
	其他公益支出	公廁電費	34.19
	其他公益支出	污水處理電費	217.94
	其他公益支出	路燈電費	7.02
固定資產	油煙機	村食堂購買創爾特CXW-255-DJA51油煙機一臺	2,580.00
	燃氣灶	村食堂購買創爾特JZY-QA6(BZR)燃氣灶一臺	2,380.00
	凈水機	村食堂購買沁園QR-RL-405A凈水機一臺	4,280.00
	熱水器	村食堂購買安格爾熱水器一臺	580.00
	空調	村辦公室購買海爾KFR-72GW立式空調一臺	5,799.00
	老年食堂刷卡機	購買老年食堂刷卡機一臺	1,500.00
	電子屏	村部門口顯示屏維修	4,680.00
專項應付款	運維項目補助資金	村公共設施運維人員2024.1-3月工資	9,000.00
	2023年桐汭濕地環境整治	桐汭濕地環境整治吊機費	1,500.00
	2023年桐汭濕地環境整治	桐汭濕地環境整治人工工資	4,425.00
	信訪“三無”村獎勵資金	發放村干部信訪三無村獎金	30,000.00
	運維項目補助資金	2024.3.1-5.31村公共設施運維人員工資	13,500.00
四、期末結存合計：	346,830.70
其中：現金
銀行存款	346,830.70
財務主管：張偉		審核人：	制表人：李萍