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索引號	11341723003254743U/202407-00054	主題導航	財政、金融、審計
發布機構	誓節鎮	組配分類	村級財務
發布文號	無	發布日期	2024-07-30 09:45
內容概述	財務公開表編制單位：誓節鎮花鼓村2024年04月-2024年06月單位：元一、期初結存合計：490,057.74其中：現金銀行存款490057.74二、本期收入合計：150,826.08會計科目明細科目摘要說明金額應收款社保個人繳納部分代扣3月村干部社保個人部分3,798.00社保個人繳納部分代扣3月社保個人部分：羅春明422.00社保個人繳納部分代扣羅春明社保個人部分422.00社保個人繳納部分代扣4-5月村干部社保（個人）6,752.00公積金個人部分代扣5月村干部公積金（個人）873.00社保個人繳納部分代扣羅春明5月社保（個人）422.00公積金	關鍵詞	村級財務
信息來源	誓節鎮	瀏覽次數	573
有效性	有效	成文日期	2024-07-30 09:45

誓節鎮花鼓村2024年第二季度財務收支公開明細表

財務公開表
編制單位：誓節鎮花鼓村		2024年04月-2024年06月	單位：元
一、期初結存合計：	490,057.74
其中：現金
銀行存款	490057.74
二、本期收入合計：	150,826.08
會計科目	明細科目	摘要說明	金額
應收款	社保個人繳納部分	代扣3月村干部社保個人部分	3,798.00
	社保個人繳納部分	代扣3月社保個人部分：羅春明	422.00
	社保個人繳納部分	代扣羅春明社保個人部分	422.00
	社保個人繳納部分	代扣4-5月村干部社保（個人）	6,752.00
	公積金個人部分	代扣5月村干部公積金（個人）	873.00
	社保個人繳納部分	代扣羅春明5月社保（個人）	422.00
	公積金個人部分	代扣羅春明5月公積金（個人）	97.00
	公積金個人部分	代扣6月村干部公積金（個人）	873.00
	公積金個人部分	補扣1-4月村干部公積金（個人）	3,492.00
	社保個人繳納部分	付6月村干部社保(個人）	3,376.00
補助收入	鄉鎮級補助收入	收誓節政府撥績效及社保、公積金	30,065.90
專項應付款	信訪三無村獎勵	收誓節政府撥23年度信訪三無村獎金	100,000.00
其他收入	存款利息收入	收銀行存款利息	233.18
三、本期支出合計：	146,291.16
會計科目	明細科目	摘要說明	金額
管理費用	社會保險支出	付村干部4月養老保險（單位）	5,787.36
	社會保險支出	付村干部4月醫保（單位）	2,531.97
	社會保險支出	付村干部4月失業保險（單位）	180.90
	社會保險支出	付村干部4月工傷保險	144.72
	管理人員工資及固定員工工資	付3月村干部績效工資	7,000.00
	聘用人員工資	付3月村聘人員工資：羅春明	3,520.00
	水電費	付3月村部及食堂電費	606.33
	租車費	付村包車費	2,020.00
	聘用人員工資	付4月食堂人員工資	1,800.00
	菜金	付3月食堂菜金	3,277.00
	其他	付購買食堂調料費	475.00
	其他	付食堂燃氣費	140.00
	社會保險支出	付5月村干部養老保險（單位）	5,787.36
	社會保險支出	付5月村干部醫保（單位）	2,531.97
	聘用人員工資	付4月羅春明工資	4,700.00
	聘用人員工資	付補發1-3月羅春明工資	3,540.00
	水電費	付4月村部及食堂電費	452.83
	租車費	付4月村包車費	2,010.00
	辦公費	付辦公用品費	1,377.00
	聘用人員工資	付5月食堂人員工資	1,800.00
	其他	付食堂燃氣費	140.00
	其他	付食堂耗材費	586.00
	菜金	付4月食堂菜金	3,354.00
	社會保險支出	付5月村干部失業保險（單位）	180.90
	社會保險支出	付5月村干部工傷保險	144.72
	管理人員工資及固定員工工資	付4-5月村干部績效工資	12,000.00
	管理人員工資及固定員工工資	付羅春明5月工資	4,700.00
	管理人員工資及固定員工工資	付6月村干部績效工資	8,456.00
	社會保險支出	付6月村干部養老保險（單位）	5,787.36
	社會保險支出	付6月村干部醫保（單位）	2,531.97
	社會保險支出	付6月村干部失業保險（單位）	180.90
	社會保險支出	付6月村干部工傷保險	144.72
	水電費	付5月村部及食堂電費	465.91
	菜金	付5月村食堂菜金	3,334.00
	其他	付5月村食堂調料品	480.00
	其他	付5月村食堂燃氣費	140.00
	聘用人員工資	付食堂人員6月工資	1,800.00
	租車費	付5月村包車費	2,230.00
應收款	社保個人繳納部分	付村干部4月養老保險（個人）	2,893.68
	社保個人繳納部分	付村干部4月醫保（個人）	723.42
	社保個人繳納部分	付村干部4月失業保險（個人）	180.90
	誓節政府代扣公積金	代扣5月村干部公積金	1,746.00
	誓節政府代扣公積金	代扣5月羅春明公積金	194.00
	社保個人繳納部分	付5月村干部養老保險（個人）	2,893.68
	社保個人繳納部分	付5月村干部醫保（個人）	723.42
	社保個人繳納部分	付5月村干部失業保險（個人）	180.90
	社保個人繳納部分	付6月村干部養老保險（個人）	2,893.68
	社保個人繳納部分	付6月村干部醫保（個人）	723.42
	社保個人繳納部分	付6月村干部失業保險（個人）	180.90
公益支出	其他公益支出	付3月村路燈電費	1,133.14
	其他公益支出	付4月路燈電費	1,119.09
	其他公益支出	付5月村路燈電費	1,568.01
專項應付款	商合杭高鐵便道租金	付商合杭高鐵便道續租費	650.00
專項應付款	運行維護項目	付24年第一季度運維人員工資	27,000.00
其他支出	基礎設施建設維護費	付村部廣場圍欄維修費	3,648.00
應付款	廣德市誓節鎮廣潤農村工匠服務隊（劉軍）	付退花鼓衛生室標準化建設工程質保金：劉軍	1,500.00
四、期末結存合計：	494,592.66
其中：現金
銀行存款	494,592.66
財務主管：張偉		審核人：	制表人：楊靜