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索引號	113417230032546638/202307-00156	主題導航	綜合政務
發布機構	柏墊鎮	組配分類	村級財務
發布文號	無	發布日期	2023-07-24 15:14
內容概述	財務收支情況一覽表組織代碼:3418220701組織名稱:柏墊鎮姚村村2023年第二季度期初結余:89548.19(其中:現金0,銀行存款:89548.19)期末結余:88167.25(其中:現金0,銀行存款88167.25)第1頁月日憑證號摘要對方科目收入支出經手人負責人0531-0001柏墊政府撥入信訪“三無”村獎勵資金信訪獎勵資金30,000.00劉啟斌0531-0001柏墊政府撥入信訪“三無”村獎勵資金鄉鎮補助收入20,000.00劉啟斌0531-0001柏墊政府撥入老有所學工作經費老有所學15,000.00劉啟斌0531-0001柏墊政府撥入公	關鍵詞	村級財務
信息來源	柏墊鎮	瀏覽次數	660
有效性	有效	成文日期	2023-07-24 15:14

柏墊鎮姚村村2023年第二季度財務收支公開明細表

財務收支情況一覽表
組織代碼:3418220701 組織名稱:柏墊鎮姚村村 2023年第二季度
期初結余:89548.19(其中:現金0,銀行存款:89548.19) 期末結余:88167.25(其中:現金0,銀行存款88167.25)									第1頁
月	日	憑證號		摘要	對方科目	收入	支出	經手人	負責人
05	31	-	0001	柏墊政府撥入信訪“三無”村獎勵資金	信訪獎勵資金	30,000.00			劉啟斌
05	31	-	0001	柏墊政府撥入信訪“三無”村獎勵資金	鄉鎮補助收入	20,000.00			劉啟斌
05	31	-	0001	柏墊政府撥入老有所學工作經費	老有所學	15,000.00			劉啟斌
05	31	-	0001	柏墊政府撥入公共設施運行維護一季度經費	農村公共設施運行維護費	28,400.00			劉啟斌
06	30	-	0001	撥入22年改廁第一批撥款	改廁	32,716.00			劉啟斌
06	30	-	0001	二季度存款利息	利息收入	57.23			劉啟斌
05	31	-	0002	還款徐正甫	應付款		2,630.00		劉啟斌
05	31	-	0002	還款廣德市創鑫廣告裝飾有限公司	應付款		3,968.40		劉啟斌
05	31	-	0002	還款李志華等14人	應付款		9,960.00		劉啟斌
05	31	-	0002	還款黃官兵等2人	應付款		600.00		劉啟斌
05	31	-	0002	還款黃官兵等5人	應付款		900.00		劉啟斌
05	31	-	0003	付23年一季度公共運維管護、保潔工作人員工資	農村公共設施運行維護費		24,650.00		劉啟斌
05	31	-	0004	付村級補助（22年11月半月-12月）-李小曼	其他管理人員規定補助		750.00		劉啟斌
05	31	-	0005	付村部3月份電費	辦公費用		471.75		劉啟斌
05	31	-	0005	付路燈及公廁3月份電費	水電費		95.98		劉啟斌
05	31	-	0006	償還鄭小雪村務卡	辦公費用		378.69		劉啟斌
05	31	-	0007	付村部包車費-許云波	差旅費		1,150.00		劉啟斌
05	31	-	0008	付竹鄉畫廊建設祖墳遷移款-伍忠義	竹鄉畫廊建設款		8,000.00		劉啟斌
05	31	-	0009	付防溺水掛橫幅小工工資	其他村級支出		480.00		劉啟斌
05	31	-	0009	付竹鄉畫廊清理小工工資	竹鄉畫廊建設款		360.00		劉啟斌
05	31	-	0009	付文明創建清理小工工資	文明創建		1,800.00		劉啟斌
05	31	-	0010	付食堂菜金-徐正甫	食堂		2,616.00		劉啟斌
05	31	-	0011	付不銹鋼柜體安裝費用-黃清華	竹鄉畫廊建設款		1,200.00		劉啟斌
05	31	-	0012	欠廣德市柏墊汭杰農村工匠服務部柏梨路姚村村段環境提升工程款			26,711.01		劉啟斌
06	30	-	0002	償還鄭小雪村務卡	辦公費用		400.34		劉啟斌
06	30	-	0003	付服務大廳飲用水等費用	辦公費用		1,276.00		劉啟斌
06	30	-	0003	付食堂大米、菜籽油等費用	食堂		456.00		劉啟斌
06	30	-	0004	付村部購買茶葉費用-陳傳德	辦公費用		3,000.00		劉啟斌
06	30	-	0005	付竹鄉畫廊共享櫥窗遷墳及拆破拆舊補償款-傅寶順	竹鄉畫廊建設款		2,000.00		劉啟斌
06	30	-	0006	付竹鄉畫廊共享櫥窗遷墳及拆破拆舊補償款-陳忠權	竹鄉畫廊建設款		2,000.00		劉啟斌
06	30	-	0007	付竹鄉畫廊共享櫥窗拆破拆舊補償款-李倩	竹鄉畫廊建設款		1,000.00		劉啟斌
06	30	-	0008	付竹鄉畫廊古樹聽溪建設青苗補償款-黃順成	竹鄉畫廊建設款		200.00		劉啟斌
06	30	-	0009	付竹鄉畫廊古樹聽溪青苗補償款-黃順明	竹鄉畫廊建設款		500.00		劉啟斌
06	30	-	0010	付信訪“三無”村獎勵資金	信訪獎勵資金		30,000.00		劉啟斌
				合計		126,173.23	127,554.17