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索引號	113417230032546638/202304-00033	主題導航	綜合政務
發布機構	柏墊鎮	組配分類	村級財務
發布文號	無	發布日期	2023-04-20 15:03
內容概述	財務收支情況一覽表組織代碼:3418220709組織名稱:柏墊鎮西塢村2023年第一季度期初結余:114691.41(其中:現金48.45,銀行存款:114642.96)期末結余:610962.67(其中:現金0,銀行存款610962.67)第1頁月日憑證號摘要對方科目收入支出經手人負責人0131-0001存現現金48.45劉啟斌0131-0001柏墊政府撥陣地補助鄉鎮補助收入30,000.00劉啟斌0131-0001柏墊政府撥新時代文明創建經費文明創建50,000.00劉啟斌0131-0001柏墊政府撥目標管理考核二等獎鄉鎮補助收入80,000.00劉	關鍵詞	村級財務
信息來源	柏墊鎮	瀏覽次數	686
有效性	有效	成文日期	2023-04-20 15:03

柏墊鎮西塢村2023年第一季度財務收支公開明細表

財務收支情況一覽表
組織代碼:3418220709 組織名稱:柏墊鎮西塢村 2023年第一季度
期初結余:114691.41(其中:現金48.45,銀行存款:114642.96) 期末結余:610962.67(其中:現金0,銀行存款610962.67)									第1頁
月	日	憑證號		摘要	對方科目	收入	支出	經手人	負責人
01	31	-	0001	存現	現金	48.45			劉啟斌
01	31	-	0001	柏墊政府撥陣地補助	鄉鎮補助收入	30,000.00			劉啟斌
01	31	-	0001	柏墊政府撥新時代文明創建經費	文明創建	50,000.00			劉啟斌
01	31	-	0001	柏墊政府撥目標管理考核二等獎	鄉鎮補助收入	80,000.00			劉啟斌
01	31	-	0001	柏墊政府撥鄉村振興考核獎	鄉村振興考核獎	10,000.00			劉啟斌
01	31	-	0001	柏墊政府撥老有所學活動經費	老有所學	5,000.00			劉啟斌
01	31	-	0001	柏墊政府撥鷂鷹溝環境提升工程	鷂鷹溝環境提升工程款	100,000.00			劉啟斌
01	31	-	0001	柏墊政府撥青桐樹自然村環境提升工程	青桐樹自然村人居環境整治提升	150,000.00			劉啟斌
01	31	-	0001	柏墊政府撥改廁工程款	旱廁改造	101,717.43			劉啟斌
01	31	-	0001	柏墊政府撥鄉村振興網格員補助	網格員補助	8,448.00			劉啟斌
01	31	-	0001	柏墊政府撥特色產業集聚區重點人群道路硬化	重點人群房屋維修及道路硬化工程	99,628.35			劉啟斌
01	31	-	0001	柏墊政府撥土地整治包干經費	土地整治	299,092.00			劉啟斌
01	31	-	0001	柏墊政府預撥鳳凰山水庫基礎設施建設補助	鳳凰山水庫	200,000.00			劉啟斌
01	31	-	0001	村合作社轉入公益事業建設資金	其他	150,000.00			劉啟斌
01	31	-	0014	錯賬退回	村級賬戶	1,640.00			劉啟斌
02	28	-	0008	錯賬退回	村級賬戶	840.00			劉啟斌
03	31	-	0001	利息收入	利息收入	293.49			劉啟斌
03	31	-	0001	柏墊政府撥幫扶款	鄉鎮補助收入	30,000.00			劉啟斌
03	31	-	0001	退2022年公共設施維護綠化款	農村公共基礎設施維護費	200.00			劉啟斌
01	31	-	0001	存現			48.45		劉啟斌
01	31	-	0002	水費、電費、一次性紙杯、支票	辦公費用		1,148.94		劉啟斌
01	31	-	0002	水費、電費、一次性紙杯、支票	水電費		1,000.00		劉啟斌
01	31	-	0003	差旅費	差旅費		1,550.00		劉啟斌
01	31	-	0004	食堂開支			2,366.00		劉啟斌
01	31	-	0005	食堂人員工資	食堂人員工資		12,000.00		劉啟斌
01	31	-	0006	村民代表會議費	會務費		2,160.00		劉啟斌
01	31	-	0007	村干部、后備干部、村民組長等工資	管理人員及村干部報酬		60,060.00		劉啟斌
01	31	-	0007	村干部、后備干部、村民組長等工資	其他管理人員規定補助		35,090.00		劉啟斌
01	31	-	0007	村干部、后備干部、村民組長等工資	鄉村振興考核獎		10,000.00		劉啟斌
01	31	-	0008	臨時聘用人員工資	其他村級支出		7,800.00		劉啟斌
01	31	-	0009	環境整治拆破拆舊	環境整治支出		900.00		劉啟斌
01	31	-	0010	土地整治青苗補償及用工			30,832.00		劉啟斌
01	31	-	0011	綠化管護費	農村公共基礎設施維護費		9,260.00		劉啟斌
01	31	-	0012	文明創建廣告制作	文明創建		12,811.80		劉啟斌
01	31	-	0013	文明創建用工	文明創建		1,320.00		劉啟斌
01	31	-	0014	錯賬退回	村級賬戶		1,640.00		劉啟斌
01	31	-	0015	還款	應付款		189,628.35		劉啟斌
01	31	-	0015	還款	應付款		9,000.00		劉啟斌
01	31	-	0015	還款	應付款		520.00		劉啟斌
01	31	-	0015	還款	應付款		2,300.00		劉啟斌
01	31	-	0015	還款	應付款		7,850.00		劉啟斌
01	31	-	0015	還款	應付款		2,044.00		劉啟斌
01	31	-	0015	還款	應付款		21,000.00		劉啟斌
01	31	-	0015	還款	應付款		1,250.00		劉啟斌
01	31	-	0015	還款	應付款		9,136.00		劉啟斌
01	31	-	0015	還款	應付款		16,200.00		劉啟斌
01	31	-	0015	還款	應付款		100,000.00		劉啟斌
01	31	-	0015	還款	應付款		150,000.00		劉啟斌
01	31	-	0015	還款	應付款		5,336.00		劉啟斌
01	31	-	0015	還款	應付款		1,200.00		劉啟斌
01	31	-	0015	還款	應付款		270.00		劉啟斌
01	31	-	0015	還款	應付款		4,586.00		劉啟斌
01	31	-	0015	還款	應付款		36,810.61		劉啟斌
02	28	-	0001	電費、電信費、抽紙、杯子等辦公用品	辦公費用		2,949.52		劉啟斌
02	28	-	0002	差旅費	差旅費		2,660.00		劉啟斌
02	28	-	0003	食堂開支	食堂		2,084.00		劉啟斌
02	28	-	0004	環境整治拆破拆舊等支出	環境整治支出		1,000.00		劉啟斌
02	28	-	0005	脫貧攻堅人員工資	鞏固脫貧攻堅經費		2,400.00		劉啟斌
02	28	-	0006	文明創建廣告費、小工工資	文明創建		6,670.00		劉啟斌
02	28	-	0007	網格員補助	網格員補助		8,448.00		劉啟斌
02	28	-	0008	錯賬退回	村級賬戶		840.00		劉啟斌
03	31	-	0002	電費、電信費、衛生紙、礦泉水等	辦公費用		1,307.97		劉啟斌
03	31	-	0003	食堂開支	食堂		2,170.00		劉啟斌
03	31	-	0004	差旅費	差旅費		2,560.00		劉啟斌
03	31	-	0005	西塢馬燈用地毯	農村公共基礎設施維護費		1,960.00		劉啟斌
03	31	-	0006	公共設施運行維護保潔費	農村公共基礎設施維護費		6,200.00		劉啟斌
03	31	-	0007	耕地找回移苗費、挖機費、小工工資			4,620.00		劉啟斌
03	31	-	0008	鳳凰山水庫小工工資	鳳凰山水庫		840.00		劉啟斌
03	31	-	0009	文明創建廣告制作費	文明創建		3,502.00		劉啟斌
03	31	-	0010	還款-陳勇、楊懷林	應付款		2,200.00		劉啟斌
03	31	-	0010	還款	應付款		21,106.82		劉啟斌
				合計		1,316,907.72	820,636.46
制表：			會計：	核算：	核算單位：	理財組織：		編制時間：