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索引號	113417230032546638/202304-00028	主題導航	綜合政務
發布機構	柏墊鎮	組配分類	村級財務
發布文號	無	發布日期	2023-04-20 14:39
內容概述	財務收支情況一覽表組織代碼:3418220707組織名稱:柏墊鎮茅田村2023年第一季度期初結余:648668.37(其中:現金0,銀行存款:648668.37)期末結余:175382.54(其中:現金0,銀行存款175382.54)第1頁月日憑證號摘要對方科目收入支出經手人負責人0131-0001廣德市自然資源和規劃局撥地質災害零星治理費地質災害零星隱患治理10,600.00劉啟斌0131-0001柏墊政府撥老有所學經費老有所學3,000.00劉啟斌0131-0001柏墊政府撥塘頭小學場地房屋租金塘頭小學場地房屋租金100,000.00劉啟斌0131-0	關鍵詞	村級財務
信息來源	柏墊鎮	瀏覽次數	696
有效性	有效	成文日期	2023-04-20 14:39

柏墊鎮茅田村2023年第一季度財務收支公開明細表

財務收支情況一覽表
組織代碼:3418220707 組織名稱:柏墊鎮茅田村 2023年第一季度
期初結余:648668.37(其中:現金0,銀行存款:648668.37) 期末結余:175382.54(其中:現金0,銀行存款175382.54)									第1頁
月	日	憑證號		摘要	對方科目	收入	支出	經手人	負責人
01	31	-	0001	廣德市自然資源和規劃局撥地質災害零星治理費	地質災害零星隱患治理	10,600.00			劉啟斌
01	31	-	0001	柏墊政府撥老有所學經費	老有所學	3,000.00			劉啟斌
01	31	-	0001	柏墊政府撥塘頭小學場地房屋租金	塘頭小學場地房屋租金	100,000.00			劉啟斌
01	31	-	0001	柏墊政府撥耕地找回專項工作經費	耕地找回	78,752.50			劉啟斌
01	31	-	0001	柏墊政府撥鄉村振興網格員補助	網格員補助	12,432.00			劉啟斌
01	31	-	0001	柏墊政府撥寒潮天氣轉移安置費	安置費	470.00			劉啟斌
01	31	-	0001	柏墊政府撥柏梨路茅田段環境提升項目款	柏梨路茅田段環境提升項目款	115,410.00			劉啟斌
01	31	-	0001	柏墊政府撥盧四路征地款	盧四路	32,245.50			劉啟斌
01	31	-	0001	柏墊政府撥柏梨路沿線節點景觀工程款	沿線節點景觀改造工程	171,404.05			劉啟斌
01	31	-	0001	柏墊政府撥零星地質災害治理費	地質災害零星隱患治理	24,762.40			劉啟斌
01	31	-	0001	柏墊政府撥土地復墾整改包干經費	土地整改經費	45,000.00			劉啟斌
01	31	-	0001	柏墊政府撥前里村環境整治提升款	前里村民組環境整治提升工程	19,255.00			劉啟斌
01	31	-	0001	柏墊政府撥廟嶺人居環境整治提升款	廟嶺人居環境提升款	116,505.70			劉啟斌
01	31	-	0001	柏墊政府撥改廁工程款	旱廁改造	92,037.54			劉啟斌
01	31	-	0001	柏墊政府撥村級目標管理考核一等獎	鄉鎮補助收入	100,000.00			劉啟斌
01	31	-	0001	柏墊政府撥綜治信訪工作二等獎	綜治信訪考核獎	8,000.00			劉啟斌
01	31	-	0001	柏墊政府撥基礎設施建設款	鄉鎮補助收入	73,514.00			劉啟斌
01	31	-	0001	柏墊政府撥石家村村莊提升整治工程	村莊提升整治工程	47,733.50			劉啟斌
01	31	-	0001	柏墊政府撥農村公路建養補助資金	鄉鎮補助收入	50,000.00			劉啟斌
01	31	-	0001	柏墊政府撥基礎設施建設款	鄉鎮補助收入	267,284.50			劉啟斌
01	31	-	0008	會議費錯賬退回	會務費	60.00			劉啟斌
01	31	-	0010	村民組長工資錯賬退回	其他管理人員規定補助	500.00			劉啟斌
01	31	-	0015	楊世秀還款錯賬退回	應付款	240.00			劉啟斌
03	31	-	0002	利息收入	利息收入	267.97			劉啟斌
03	31	-	0009	2月人居環境整治錯賬退回	村級帳戶	480.00			劉啟斌
01	31	-	0002	支票、大米、礦泉水、抽紙、電池等	食堂		600.00		劉啟斌
01	31	-	0002	支票、大米、礦泉水、抽紙、電池等	辦公費用		1,700.00		劉啟斌
01	31	-	0003	電費	辦公費用		2,282.09		劉啟斌
01	31	-	0003	電費	水電費		711.12		劉啟斌
01	31	-	0004	水費	辦公費用		804.00		劉啟斌
01	31	-	0004	水費	水電費		492.00		劉啟斌
01	31	-	0007	會議費	會務費		1,560.00		劉啟斌
01	31	-	0009	村干部、后備干部、村民組長工資等	管理人員及村干部報酬		90,400.00		劉啟斌
01	31	-	0009	村干部、后備干部、村民組長工資等	其他管理人員規定補助		43,500.00		劉啟斌
01	31	-	0009	村干部、后備干部、村民組長工資等	綜治信訪考核獎		8,000.00		劉啟斌
01	31	-	0011	環境整治運費	環境整治支出		2,000.00		劉啟斌
01	31	-	0012	英烈山游步道、盧四路征地補償	英烈山游步道青苗補償		20,000.00		劉啟斌
01	31	-	0012	英烈山游步道、盧四路征地補償	盧四路		27,924.00		劉啟斌
01	31	-	0012	英烈山游步道、盧四路征地補償	征地及青苗補償		20,014.00		劉啟斌
01	31	-	0013	公共設施管護費用	農村公共設施維護費		23,000.00		劉啟斌
01	31	-	0014	還款	應付款		11,437.00		劉啟斌
01	31	-	0014	還款	應付款		9,400.00		劉啟斌
01	31	-	0014	還款	應付款		1,650.00		劉啟斌
01	31	-	0014	還款	應付款		3,703.30		劉啟斌
01	31	-	0014	還款	應付款		3,835.00		劉啟斌
01	31	-	0014	還款	應付款		7,440.00		劉啟斌
01	31	-	0014	還款	應付款		2,840.00		劉啟斌
01	31	-	0014	還款	應付款		470.00		劉啟斌
01	31	-	0014	人居環境管護費	環境整治支出		1,200.00		劉啟斌
01	31	-	0014	還款	應付款		32,620.00		劉啟斌
01	31	-	0014	還款	應付款		450.00		劉啟斌
01	31	-	0014	還款	應付款		460.00		劉啟斌
01	31	-	0014	還款	應付款		280.00		劉啟斌
01	31	-	0014	還款	應付款		420.00		劉啟斌
01	31	-	0014	還款	應付款		1,560.00		劉啟斌
01	31	-	0014	還款	應付款		4,500.00		劉啟斌
01	31	-	0014	還款	應付款		93,092.94		劉啟斌
01	31	-	0014	還款	應付款		14,662.50		劉啟斌
01	31	-	0014	還款	應付款		64,108.00		劉啟斌
01	31	-	0014	還款	應付款		6,800.00		劉啟斌
01	31	-	0014	還款	應付款		19,500.00		劉啟斌
01	31	-	0014	還款	應付款		23,340.00		劉啟斌
01	31	-	0014	還款	應付款		29,200.00		劉啟斌
01	31	-	0014	還款	應付款		33,629.00		劉啟斌
01	31	-	0014	還款	應付款		19,255.00		劉啟斌
01	31	-	0014	還款	應付款		100,000.00		劉啟斌
01	31	-	0014	還款	應付款		110,000.00		劉啟斌
01	31	-	0014	還款	應付款		100,851.56		劉啟斌
01	31	-	0014	還款	應付款		3,730.00		劉啟斌
01	31	-	0014	還款	應付款		13,411.40		劉啟斌
01	31	-	0014	還款	應付款		21,400.00		劉啟斌
01	31	-	0014	還款	應付款		9,000.00		劉啟斌
01	31	-	0014	還款	應付款		10,640.00		劉啟斌
01	31	-	0014	還款	應付款		24,762.40		劉啟斌
01	31	-	0014	還款	應付款		19,969.00		劉啟斌
01	31	-	0014	還款	應付款		11,700.00		劉啟斌
01	31	-	0014	還款	應付款		39,920.00		劉啟斌
01	31	-	0014	還款	應付款		130,647.00		劉啟斌
01	31	-	0014	還款	應付款		14,220.00		劉啟斌
01	31	-	0014	會議費	會務費		60.00		劉啟斌
01	31	-	0016	改廁工程	旱廁改造		46,622.00		劉啟斌
01	31	-	0017	土地整改挖機費、道路平整挖機費等	土地整改經費		10,792.00		劉啟斌
01	31	-	0017	土地整改挖機費、道路平整挖機費等	村級道路支出		1,280.00		劉啟斌
01	31	-	0017	土地整改挖機費、道路平整挖機費等	其他村級支出		3,200.00		劉啟斌
01	31	-	0018	重點人群道路硬化工程款			216,095.56		劉啟斌
02	28	-	0001	電費	辦公費用		1,259.56		劉啟斌
02	28	-	0001	電費	水電費		637.85		劉啟斌
02	28	-	0003	差旅費	差旅費		1,730.00		劉啟斌
02	28	-	0004	藻塘支部房屋租金	黨建支出		3,000.00		劉啟斌
02	28	-	0005	保潔員工資	環境整治支出		2,400.00		劉啟斌
02	28	-	0006	人居環境整治清理用工	環境整治支出		15,540.00		劉啟斌
02	28	-	0007	公廁征地費用	征地及青苗補償		1,560.00		劉啟斌
02	28	-	0008	網格員補助	網格員補助		12,432.00		劉啟斌
02	28	-	0009	公共設施運行維護工資	農村公共設施維護費		29,899.00		劉啟斌
02	28	-	0010	環境整治提升專款退回	前里村民組環境整治提升工程		19,255.00		劉啟斌
02	28	-	0011	塘頭小學場地及房屋租金	塘頭小學場地房屋租金		100,000.00		劉啟斌
02	28	-	0012	土地復墾整治臨時用工	土地整改經費		2,880.00		劉啟斌
02	28	-	0013	還款	應付款		37,037.54		劉啟斌
02	28	-	0013	還款	應付款		9,746.53		劉啟斌
02	28	-	0013	還款	應付款		450.00		劉啟斌
02	28	-	0013	還款	應付款		420.00		劉啟斌
02	28	-	0013	還款	應付款		820.00		劉啟斌
02	28	-	0013	還款	應付款		2,691.00		劉啟斌
02	28	-	0013	還款	應付款		54,829.86		劉啟斌
02	28	-	0013	還款	應付款		240.00		劉啟斌
02	28	-	0013	村民組長工資	其他管理人員規定補助		500.00		劉啟斌
02	28	-	0014	文明創建廣告制作費	文明創建		8,032.00		劉啟斌
03	31	-	0003	電費	辦公費用		1,462.67		劉啟斌
03	31	-	0003	電費	水電費		518.11		劉啟斌
03	31	-	0004	購大米、茶葉等辦公用品	辦公費用		1,000.00		劉啟斌
03	31	-	0004	購大米、茶葉等辦公用品	食堂		300.00		劉啟斌
03	31	-	0006	差旅費	差旅費		2,010.00		劉啟斌
03	31	-	0007	保潔員工資	環境整治支出		1,200.00		劉啟斌
03	31	-	0008	茅田山管護工資	茅田山管護費		8,000.00		劉啟斌
03	31	-	0009	2月人居環境整治重新打款	村級帳戶		480.00		劉啟斌
03	31	-	0010	還款	應付款		2,948.50		劉啟斌
03	31	-	0011	耕地找回臨時用工及挖機費			2,820.00		劉啟斌
				合計		1,369,954.66	1,843,240.49
制表：			會計：	核算：	核算單位：	理財組織：		編制時間：