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索引號	113417230032546638/202208-00018	主題導航	財政、金融、審計
發布機構	柏墊鎮	組配分類	村級財務
發布文號	無	發布日期	2022-08-25 10:26
內容概述		關鍵詞	村級財務
信息來源	柏墊鎮	瀏覽次數	718
有效性	有效	成文日期	2022-08-25 10:26

柏墊鎮前程村2022年第二季度財務收支公開明細表

財務收支情況一覽表
組織代碼:3418220708 組織名稱:柏墊鎮前程村 2022年第二季度
期初結余:463299.62(其中:現金387.85,銀行存款:462911.77) 期末結余:291407.16(其中:現金1028.88,銀行存款290378.28)									第1頁
月	日	憑證號		摘要	對方科目	收入	支出	經手人	負責人
04	30	-	0001	提現	村級帳戶	3,000.00			劉啟斌
05	31	-	0001	廣德市直機關工委撥教育活動項目經費	縣級及以上部門補助收入	50,000.00			劉啟斌
05	31	-	0002	柏墊政府撥上南村民組路燈補助經費	上南村民組路燈補助經費	15,000.00			劉啟斌
05	31	-	0003	提現	村級帳戶	3,000.00			劉啟斌
06	30	-	0001	利息	利息收入	322.56			劉啟斌
04	30	-	0001	提現	現金		3,000.00		劉啟斌
04	30	-	0002	電費、通信費	辦公費用		1,132.04		劉啟斌
04	30	-	0002	電費、通信費	水電費		647.84		劉啟斌
04	30	-	0003	差旅費	差旅費		3,180.00		劉啟斌
04	30	-	0004	食堂開支			1,987.00		劉啟斌
04	30	-	0006	零星用工	其他村級支出		6,825.00		劉啟斌
04	30	-	0007	月克沖木亭維修	其他村級支出		2,000.00		劉啟斌
04	30	-	0008	下往來	應付款		11,250.00		劉啟斌
04	30	-	0008	下往來	應付款		1,175.00		劉啟斌
04	30	-	0008	下往來	應付款		2,060.00		劉啟斌
05	31	-	0003	提現	現金		3,000.00		劉啟斌
05	31	-	0004	電費、通信費	辦公費用		976.93		劉啟斌
05	31	-	0004	電費、通信費	水電費		736.81		劉啟斌
05	31	-	0005	差旅費	差旅費		2,160.00		劉啟斌
05	31	-	0006	購垃圾桶、醬油、消毒液等	辦公費用		490.00		劉啟斌
05	31	-	0006	購垃圾桶、醬油、消毒液等	食堂		1,456.50		劉啟斌
05	31	-	0006	購垃圾桶、醬油、消毒液等	防疫經費		1,269.00		劉啟斌
05	31	-	0007	購菜、大米、液化氣	食堂		2,437.00		劉啟斌
05	31	-	0010	公共設施維護獎勵	農村公共設施運行維護考核獎		20,000.00		劉啟斌
05	31	-	0011	防止返貧排查補助	防止返貧動態監測集中排查補助		2,703.00		劉啟斌
05	31	-	0013	電教遠教電視機維修	公益性固定資產維修，折舊費		500.00		劉啟斌
05	31	-	0014	零星用工	其他村級支出		6,570.00		劉啟斌
05	31	-	0015	廣告牌刷漆	其他村級支出		2,230.00		劉啟斌
05	31	-	0016	下往來	應付款		3,560.00		劉啟斌
06	30	-	0002	電費、電信費	辦公費用		1,025.44		劉啟斌
06	30	-	0002	電費、電信費	水電費		839.91		劉啟斌
06	30	-	0003	購茶葉	辦公費用		4,160.00		劉啟斌
06	30	-	0004	購飲用水、大米	辦公費用		350.00		劉啟斌
06	30	-	0004	購飲用水、大米	食堂		220.00		劉啟斌
06	30	-	0005	購廚房用品及日用品	辦公費用		360.00		劉啟斌
06	30	-	0005	購廚房用品及日用品	食堂		268.00		劉啟斌
06	30	-	0006	食堂購菜、食堂人員工資	食堂		2,229.00		劉啟斌
06	30	-	0006	食堂購菜、食堂人員工資	食堂人員工資		8,000.00		劉啟斌
06	30	-	0007	會務費	會務費		900.00		劉啟斌
06	30	-	0008	差旅費	差旅費		1,680.00		劉啟斌
06	30	-	0010	文明實踐站購材料	文明創建		377.55		劉啟斌
06	30	-	0012	月克沖景觀提升工程青苗用地補貼	征地及青苗補償		13,650.00		劉啟斌
06	30	-	0013	零星用工	環境整治支出		9,470.00		劉啟斌
06	30	-	0014	水塘塘埂加寬加固挖機費	防汛抗旱等搶險支出		3,300.00		劉啟斌
06	30	-	0015	墻面粉刷	其他村級支出		3,030.00		劉啟斌
06	30	-	0016	下往來	應付款		50,000.00		劉啟斌
06	30	-	0018	黨員活動聯系點項目資金退還	縣級及以上部門補助收入		50,000.00		劉啟斌
06	30	-	0018	黨員活動聯系點項目資金退還	辦公費用		9.00		劉啟斌
06	30	-	0019	退還政府多撥非衛生廁所改造款	改廁		12,000.00		劉啟斌
				合計		71,322.56	243,215.02