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索引號：	11341723003254583L/202212-00005	組配分類：	政府預算
發布機構：	盧村鄉	主題分類：	其他
名稱：	2022年度重點項目及績效目標情況	文號：	無
生成日期：	2022-12-06	發布日期：	2022-12-06
關鍵詞：	政府預算	有效性：	有效

2022年度重點項目及績效目標情況

發布時間：2022-12-06 16:47 來源：盧村鄉瀏覽：0 次

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2022年度重點項目及績效目標情況

1、“水源地保護”項目

（1）項目概述：廣德市盧村水源地保護區范圍總面積142.31平方千米，其中包括水域面積3.31平方千米，陸域面積139平方千米。計劃聯合農服中心、經發辦、城管中隊等多部門協同作業，旨在解決養殖污染管控、垃圾收集處理、建設河濱濕地及污水管網、生態修復治理等多方面綜合性問題，確保項目的順利實施。

（2）立項依據：盧村水庫系廣德市生產生活的唯一水源，是廣德市建設生態文明城市、發展生態經濟的重要載體。保護水源地，保障飲水安全是首要義務，也是一項長久責任。

（3）實施主體：盧村鄉人民政府根據行動方案明確職責：農服中心、水利站、創建辦、財政所、城管中隊等多個二級機構及所轄13個村社區皆將水源地保護工作列為中心工作之一，協同作業確保項目順利實施。

（4）起止時間：2021-2023

（5）項目內容：嚴防養殖污染：積極引導水庫上游養殖企業關停或整改，規范養殖家庭限量養殖；盧湖垃圾清運：全域市場化保潔，做到垃圾日產日清，定期開展水面打撈作業，形成長效保潔；生態修復治理：對水庫流域生態破壞、水土流失嚴重的區域，通過實施生態修復工程，改善環境，提高環境自凈能力；污水管網建設：對沿湖企業、居民加大規范整治力度，確保實現污水“零排放”，同步推進入戶管網建設。

（6）年度預算安排：500萬元。

（7）績效目標和指標：

項目支出績效目標申報表
（ 2022年度）

項目名稱			水源地保護資金
主管部門			財政所			實施單位		多部門
項目屬性			□新增項目 □延續項目			項目期		長期
項目資金（萬元）			中期資金總額：	500		年度資金總額：		500
			其中：財政撥款	500		其中：財政撥款		500
			其他資金	0		其他資金		0
總體目標	中期目標					年度目標
總體目標	盧村水庫系廣德市生產生活的唯一水源，是廣德市建設生態文明城市、發展生態經濟的重要載體。通過項目的實施，使水源保護宣傳工作得到進一步加強、水源保護管理工作顯著、確保水質達標、區域生態環境改善明顯、有效解決水源保護與管理和諧發展。通過建立健全管理制度體系，強化財政資金監督管理，切實提高財政資金使用效率，確保資金規范、安全、有效，促進盧村鄉水源地保護工作持續、長效開展，更大幅度提升盧村水庫水環境，更大力度保障飲用水安全。					盧村水庫系廣德市生產生活的唯一水源，是廣德市建設生態文明城市、發展生態經濟的重要載體。通過項目的實施，使水源保護宣傳工作得到進一步加強、水源保護管理工作顯著、確保水質達標、區域生態環境改善明顯、有效解決水源保護與管理和諧發展。通過建立健全管理制度體系，強化財政資金監督管理，切實提高財政資金使用效率，確保資金規范、安全、有效，促進盧村鄉水源地保護工作持續、長效開展，更大幅度提升盧村水庫水環境，更大力度保障飲用水安全。
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標	指標值	績效標準	二級指標	三級指標	指標值	績效標準
	產出指標	數量指標	水源地保護相關子項目個數	≥3個	計劃標準	數量指標	水源地保護相關子項目個數	≥3個	計劃標準
		數量指標	指標2：			數量指標	指標2：
		質量指標	水源地保護相關子項目完成率	100%	計劃標準	質量指標	水源地保護相關子項目完成率	100%	計劃標準
		質量指標	經費支出合規性	合規	計劃標準	質量指標	經費支出合規性	合規	計劃標準
		時效指標	經費支出時效性	2022年底前	計劃標準	時效指標	經費支出時效性	2022年底前	計劃標準
		時效指標	指標2：			時效指標	指標2：
		成本指標	項目總成本	≤500萬元	計劃標準	成本指標	項目總成本	≤500萬元	計劃標準
		成本指標	指標2：			成本指標	指標2：
	效益指標	經濟效益指標	持續保護水環境、改善水生態，保障水生態安全，減少經濟損失	較高	計劃標準	經濟效益指標	持續保護水環境、改善水生態，保障水生態安全，減少經濟損失	較高	計劃標準
		經濟效益指標	指標2：			經濟效益指標	指標2：
		社會效益指標	維護河勢穩定、持續改變河湖面貌和水生態環境，保障供水、防洪、水生態安全	較高	計劃標準	社會效益指標	維護河勢穩定、持續改變河湖面貌和水生態環境，保障供水、防洪、水生態安全	較高	計劃標準
		社會效益指標	指標2：			社會效益指標	指標2：
		生態效益指標	改善水生態環境、維護生態健康	較高	計劃標準	生態效益指標	改善水生態環境、維護生態健康	較高	計劃標準
		生態效益指標	指標2：			生態效益指標	指標2：
		可持續影響指標	持續治理水環境、修復水生態，實現河暢、水清、岸綠、景美的可持續發展目標	較高	計劃標準	可持續影響指標	持續治理水環境、修復水生態，實現河暢、水清、岸綠、景美的可持續發展目標	較高	計劃標準
		可持續影響指標	指標2：			可持續影響指標	指標2：
		……				……
	滿意度指標	服務對象滿意度指標	群眾對優良水環境、宜居水生態的滿意度	≥95%	計劃標準	服務對象滿意度指標	群眾對優良水環境、宜居水生態的滿意度	≥95%	計劃標準
		服務對象滿意度指標	指標2：			服務對象滿意度指標	指標2：
		……				……

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