新杭鎮2021年預算執行情況和2022年預算草案的報告

2022年1月18日在新杭鎮第十八屆人民代表大會第一次會議上

新杭鎮財政所

各位代表：

受新杭鎮人民政府委托，現將新杭鎮2021年預算執行情況和2022年預算草案報告提請大會審議，并請列席會議的同志提出意見。

一、2017年--2021年財政工作回顧

五年來，我鎮財政工作在鎮黨委、政府的堅強領導下，在鎮人大依法監督和上級財政部門的大力支持下，認真學習習近平新時代中國特色社會主義思想，全面貫徹落實黨的十九大及十九屆歷次全會精神，積極應對經濟下行的嚴峻形勢，以開展創先爭優活動為契機，以“開源節流、增收節支、統籌兼顧、協調發展”的財政工作思路為指針，堅持以人為本，抓住機遇，開拓進取，圍繞黨委、政府制定的各項計劃指標，積極推進社會主義新農村建設，克服了各種減收增支因素的影響，保證了工資按時足額發放和專款及時撥付，加強財政監督管理，全力保障重點支出，順利實現了各項計劃指標，取得了豐碩的成果和喜人的成績，累計完成一般公共預算收入55.15億元，較前五年增長了1.74倍；完成預算外收入3.15億元；爭取財政專項債券資金1.15億元，新增非標專項債資金2億元。

五年來，按照公共財政和統籌發展的要求，進一步調整優化財政支出結構，規范財政資金供給范圍，大力支持鄉村振興、農村義務教育發展、企業科技創新和支柱行業發展，加大對文化產業、公共衛生、社會保障等民生重點領域和重點建設項目的投入，切實保障鎮黨委、政府確定的各項重大發展戰略實施。累計完成一般公共預算支出14.39億元，較前五年增長了1.64倍；累計發放“一卡通”406260戶次，各類惠農補助資金1.7億元；累計歸還銀行貸款1.75億元，國投公司等企業借款7600萬元；累計完成村級公益事業項目54個，革命老區項目建設4個，投入資金2322萬元；累計投入開發區、城鎮基礎設施建設、民生事業7.5億元；累計用于重點稅源企業扶持獎勵6.2億元。

二、2021年預算執行情況

（一）財政收入完成情況

2021年，全鎮財政總收入實際完成131637.9萬元，比上年同期增長11.19%，增收13246.2萬元；鎮本級累計完成財政收入88339.2萬元，較上年同期增加17.25%，增收12994.5萬元，其中開發區東區完成54822.9萬元，占鎮本級收入的62.06%；水泥企業累計完成財政收入43288.7元，較上年增長0.58%，增收251.7萬元，為促進我鎮經濟發展、維護社會穩定、完善自身建設等方面提供了有力的財力支持。

（二）財政支出完成情況

1-12月全鎮財政支出32483萬元，扣除財政扶持支出17299萬元，實際可用財力為15776萬元，其中：

1、一般公共服務支出2318萬元；

2、教育支出130萬元；

3、文化體育與傳媒支出215萬元；

4、社會保障和就業支出1506萬元；

5、醫療衛生支出143萬元；

6、節能環保（城鄉社區環境衛生）支出2463萬元；

7、城鄉社區管理事務（開發區建設）支出7329萬元；

8、農林水（對村級補助、工資）支出1215萬元；

9、債券利息及發行費支出457萬元。

三、預算執行及財政工作的主要特點

2021年，牢固樹立過緊日子的思想，充分發揮財政職能，繼續深化財政改革，優化收支結構，堅持黨建引領，依法行政，科學理財，財政事業鏗鏘發展。

（一）加強溝通聯系，強化預算達效。

財政與稅務部門通力合作，加強會商，正確應對各種政策性減收因素，堅持穩中求進工作總基調，牢固樹立勤征細管理念，不斷強化收入結構調整，切實穩定財政收入增長。一是把非正常戶、“僵尸”戶清理作為一項日常性工作常抓不懈，與長興煤山稅務分局、宜興張渚稅務分局，及新杭鎮工商、國土等多部門共享信息，引導規范辦理注銷事宜。二是有序開展礦山、鈣業、交通運輸行業調研，引導礦山、鈣業企業規范成本核算，對交通運輸企業初步建立了噸公里油耗比管理模型，對建材、貨運、勞務服務等行業的個體經營部加強發票管理和實地核查，強化征管鏈條。三是牢固樹立“花錢必問效、無效必問責”的意識，形成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理格局，將績效理念和方法深度融入預算編制、執行、監督全過程，構建事前事中事后的閉環績效管理“鏈”，多維度反映財政資金使用績效和政策實施效果，強化績效約束，切實提升績效評價工作質量，不斷提高財政資金使用績效。

（二）加強資金審批，規范支出程序。

嚴格按照年初財政預算執行，堅決做到撥款有預算，支出有計劃，緊緊圍繞“六穩”“六保”，全力保障重點支出。一是繼續加大財政資金監管力度，穩步推進和落實部門預算、國庫集中支付、政府采購、收支兩條線、重點工程跟蹤等監管措施，不斷提高財政管理效能。二是建立財政支出績效評價制度，對水毀項目、基礎建設項目、環境整治等專項資金開展績效評價，通過以點促面，逐步提高財政資金節約率和使用效益。重視對收支規模大、有代表性的重點工程，實施財務管理和財政資金使用情況的日常檢查，努力推進會計信息質量的提高，有效遏制亂開支狀況。三是按照公共財政和統籌發展的要求，進一步調整優化財政支出結構，規范財政資金供給范圍，大力支持鄉村振興、農村義務教育發展、企業科技創新和支柱行業發展，加大對文化產業、公共衛生、社會保障等重點領域和重點建設項目的投入，切實保障鎮黨委、政府確定的各項重大發展戰略實施，有力促進了我鎮改革、經濟建設和社會各項事業的發展。四是按照保工資、保運轉、保民生、促發展的要求，統籌兼顧，科學、合理安排好各項財政支出，保障了社會各項事業的健康發展和開發區建設資金的需求，著眼于建立政府性債務防范和預警機制，加強政府性債務管理改革，起草《新杭鎮政府性債務管理辦法》，以實現準確把握、定期清理政府性債務，逐步化解政府償債風險。

（三）加強宣傳力度，維護民生事業。

根據我市出臺的相關涉農資金工作監管制度要求，我所積極應對，不斷優化工作方法。一是重點做好財政補貼農民資金發放工作。始終堅持發放資金公示制度，完善財政補貼農民資金基礎信息，加強與相關部門的協調溝通，確保補貼信息準確無誤、各項補貼款及時發放。2021年發放涉及補貼項目41項，打卡發放254批次，共發放農戶91060戶次，累計發放補貼資金3545.9萬元，有力保障了民生、支持了農業生產，助力農村經濟的發展。二是扎實推進村級公益事業建設，共計完成申報8個一事一議項目及1個革命老區項目，爭取財政獎補資金475萬元，其中7個項目于11月中旬完成。在認真做好工程建設的同時，嚴格按上級要求做好項目運行維護工作，落實管護責任，明確管護人員，讓村級公益事業項目發揮長期效益。三是扎實開展涉農資金檢查工作，成立檢查組，分工負責，責任到人，對全鎮有關涉農資金進行全面檢查，摸清情況，發現管理中存在的問題，制定整改措施。

（四）增強政治意識，促進廉政建設。

財政部門是一個最為敏感的部門，要約束好自己，做到“常在河邊走，就是不濕鞋”，從思想上提高警覺性并強化內部管理，遵守黨風廉政建設制度，牢記服務宗旨，努力做到勤政為民、廉潔為民。加強政治、業務學習，提高整體綜合素質。一是學習政策理論知識，經常性組織全體人員系統學習《會計法》、《預算法》等各項法律法規。二是相互學習，共同進步，在學習理論知識的同時，虛心向同志們學習，向他們請教科學的工作經驗、交流實用的工作方法，不斷豐富和提高自己。三是參加各項培訓學習，新進人員完成了入職培訓、專業知識培訓，參加了市財政局組織的各種學習和培訓，每次培訓都有新的收獲并能熟練運用會計記賬等各種軟件，更好地完成鎮黨委、政府和上級相關部門賦予的各項工作任務。隨著國家、省、市強農惠農政策相繼出臺，財政用于支持“三農”的資金越來越多，而鄉鎮財政收入職能進一步弱化，針對此實際，及時調整工作思路，把重點轉移到財政公共服務上來，切實做好服務“三農”。

各位代表，2021年財政工作的各項目標任務基本完成，總體是積極的、穩健的，為完成全年經濟社會發展目標任務和實現“十四五”規劃順利開局提供了有力支撐。在肯定成績的同時，我們也應清醒地認識到，當前我鎮財政面臨的困難和問題，一是項目帶動力不夠，財政增收的難度較大；二是項目建設和資金支付進度緩慢，財政資金效益仍需提高；三是厲行節約的制度執行依然弱化，預算約束亟需加強；四是財政防范和化解債務風險的任務依然艱巨。對此，我們將高度重視，在今后的工作中采取有效的措施，認真加以解決。

四、2022年預算草案

2022年，我們將繼續落實積極的財政政策，加速財源培育，逐步縮小與蘇浙毗鄰鎮的差距，將有限的財政資金更多用于重點領域和剛性支出，集中財力辦大事。按照《預算法》及上級相關要求，結合當前我鎮經濟社會發展形勢，2022年預算草案安排如下：

收入計劃：根據我鎮“十四五”規劃和鎮域經濟發展形勢，結合相關因素綜合考量，2022年財政總收入目標初步確定為150000萬元，比上年實績增長13.98%，凈增18400萬元；鎮本級確定為90000萬元，比上年人代會目標增長12.5%，凈增10000萬元。

財力測算：依據《預算法》和現行的鄉鎮財政管理體制，根據目前本級財政實際供養人員、社會保障政策、民生工程配套及其他各類重點支出需求測算，結合當前鄉村振興和經濟社會發展實際情況，初步測算全鎮的可用財力為33063萬元。

支出安排：

1、工資福利、對個人和家庭補助支出共安排1479萬元,（退休人員工資納入社保發放）占總支出的4.47%。

2、商品和服務支出共安排3548萬元，占總支出的10.73%。

3、專項經費支出共安排28036萬元，占總支出的84.8%。其中：開發區及城鄉基礎設施建設支出15422萬元；財政扶持支出10000萬元；農林水支出933萬元；文化、教育、衛生、計生、社保支出1681萬元。

五、2022年財政重點工作

為順利完成年度財政目標任務，2022年我們將落實落細各項財政政策，調整優化支出結構，推進財政管理改革，更好履行財政“國家治理的基礎和重要支柱”的職責使命，重點做好以下五個方面工作：

（一）聚焦財政改革，堅持統籌推進。

（二）聚焦培植財源，促進經濟發展。

（三）聚焦績效管理，提升資金效益。

（四）聚焦財政監督，嚴格財經紀律。

（五）聚焦服務意識，增強管理能力。