新杭鎮2020年預算執行情況和2021年預算草案的報告

新杭鎮2020年預算執行情況和

2021年預算草案的報告

2021年5月13日在新杭鎮第十七屆人民代表大會第八次會議上

廣德市新杭鎮財政所

各位代表：

受鎮人民政府委托，現將新杭鎮2020年預算執行情況和2021年預算草案報告提請大會審議，并請列席會議的同志提出意見。

一、2020年預算執行情況

2020年，新冠肺炎疫情對經濟社會發展造成了前所未有的沖擊，給財政收支運行帶來嚴峻考驗，我鎮財政工作在鎮黨委、政府的堅強領導下，在鎮人大依法監督和上級財政部門的大力支持下，認真學習習近平新時代中國特色社會主義思想，全面貫徹落實黨的十九大及十九屆四中、五中全會精神，扎實開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，積極應對經濟下行的嚴峻形勢，圍繞財政工作目標，凝心聚力，攻堅克難，扎實工作，充分發揮財政職能作用，堅持依法理財，加強財政監督管理，全力保障重點支出。經過一年的不懈努力，為促進我鎮經濟發展、維護社會穩定、完善自身建設等方面提供了有力的財力支持，較好地完成了全年財政工作。

2020年累計完成財政收入118381.7萬元，比上年同期減少5.3%，減收6562.1萬元。

鎮本級累計完成財政收入75344.7萬元，較上年同期減少2.4%，減收1855.3萬元；其中開發區東區完成48187.2萬元，占鎮本級收入的64%。

水泥企業累計完成財政收入43037萬元。較上年減少9.9%，減收4706.8萬元。

1-12月全鎮財政支出26400萬元，扣除財政扶持支出10624萬元，實際可用財力為15776萬元，其中：

1、一般公共服務支出3043萬元；

2、教育支出130萬元；

3、文化體育與傳媒支出233萬元；

4、社會保障和就業支出1087萬元；

5、醫療衛生支出174萬元；

6、節能環保（城鄉社區環境衛生）支出800萬元；

7、城鄉社區管理事務（開發區建設）支出5493萬元；

8、農林水（對村級補助、工資）支出1716萬元；

9、債務還本付息支出3100萬元。

二、2020年預算執行及財政工作的主要特點

（一）狠抓收入，確保財政收支平衡。

努力克服經濟下行壓力增大、減稅降費政策實施和新冠肺炎疫情帶來的不利影響，堅持穩中求進工作總基調，繼續實施積極財政政策，統籌推進保障民生、服務發展等重點工作，為全鎮經濟發展提供有力的財政保障。一是強化稅收分析。緊盯稅收重點企業，做好政策措施扶持，鞏固稅源根基，主動為企業做好各項服務，積極調度資金，加快財政扶持資金兌現力度，為企業提振信心，壯大地方財源，全年兌現扶持資金10624萬元。二是強化稅源建設。按照我市出臺的培育稅源若干扶持政策，切實履行財政職責，采取各種方式、利用多種途徑擴源增收，加快推進工業園區建設步伐。三是強化收入管理。在扶持全鎮重點企業、抓好重點稅源的同時，積極為小微企業提供優質服務，堅持大小稅額并重的原則，常態化落實“四送一服”雙千工程要求，加大對零散稅收的征管力度，確保應收盡收。

（二）科學調度，加強收支管理。

我所嚴格按照年初財政預算執行，堅決做到撥款有預算，支出有計劃，緊緊圍繞“六穩”“六保”，全力保障重點支出。一是主動作為，全力支持疫情防控。面對突如其來的新冠肺炎疫情，主動發揮財政職能，以“非常之策”應對“非常之疫”，確保疫情防控資金到位，紓解企業經濟困難，堅持防疫復工“兩手抓、兩手硬”，推動生產生活秩序回歸正軌。二是在事權多財力少的情況下，按照輕重緩急，實行有保有壓，科學合理調度。確保正常的政府運轉經費支出，加強對公用經費的管理和監督，嚴控“三公”經費開支，推進財政資金管理系統化、規范化。全年六項經費支出103萬元，控制在預算數以內。三是根據宣城市委巡查整改工作要求，進一步規范鎮財務支出日常管理工作。加強原始支出憑證審核工作，對于票據不規范、手續不健全、開支不明確、內容不真實的票據一律拒絕報銷，財政一體化平臺高效運轉，各項審批手續更加完備，有力地保證了財政資金的安全。四是多舉措監督管理建設資金，提高建設資金使用效益。緊扣擴大內需戰略基點，保障重點項目支出，增強投資后勁。規范招投標程序，堅持以公開招標為主，嚴格控制采用邀請招標方式，切實把好招標采購關，保證投資項目的質量。五是穩步化解隱性債務。嚴格按照市級下達的化債計劃，穩妥有序化解存量隱性債務，精準平衡好穩增長與防風險的關系，增強財政運行穩定性和風險防控的有效性，牢牢守住不發生系統性、區域性風險的底線，把握好防風險的節奏和力度，嚴格落實化債措施。全年共計償還銀行貸款及企業借款2600萬元，利息支出500余萬元。

（三）健全監管制度、落實惠農政策。

根據我市出臺的相關涉農資金工作監管制度要求，我所積極應對，不斷優化工作方法。一是重點做好財政補貼農民資金發放工作。始終堅持發放資金公示制度，完善財政補貼農民資金基礎信息，加強與相關部門的協調溝通，確保補貼信息準確無誤、各項補貼款及時發放。2020年發放涉及補貼項目41項，打卡發放254批次，共發放農戶91060戶次，累計發放補貼資金3545.9萬元，有力保障了民生、支持了農業生產，助力農村經濟的發展。二是扎實推進村級公益事業建設，共計完成申報9個一事一議項目及1個革命老區項目，爭取財政獎補資金473萬元，于11月中旬全部完成。在認真做好工程建設的同時，嚴格按上級要求做好項目后期管護工作，落實管護責任，明確管護人員，讓村級公益事業項目發揮長期效益。三是扎實開展涉農資金檢查工作，成立檢查組，分工負責，責任到人，對全鎮有關涉農資金進行全面檢查，摸清情況，發現管理中存在的問題，制定整改措施。

（四）增強政治意識，加強機關建設

年初科學制定年度干部學習計劃，深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想，把講政治落實到具體工作中，鞏固主題教育成果，加強財政業務領軍人才、專業人才培養，有效提升干部綜合素質。面對疫情肆虐，財政干部第一時間參與疫情防控工作，下沉社區做好人員摸排、居家隔離管理、卡口管控、知識宣傳等工作和服務，加班加點全力保障疫情防控資金撥付，在重大疫情面前經得住考驗，關鍵時刻沖得上去，用實際行動展現財政干部本色。圍繞“清廉財政”建設，嚴格落實全面從嚴治黨主體責任制，開展警示教育系列活動，督促干部堅守廉政底線。圍繞宣城市巡察反饋問題，對標對表抓好問題整改工作，鞏固巡察整改成果。日常以基層站所長民主考評為契機，繼續深化作風建設，認真貫徹執行上級關于“改進工作作風、密切聯系群眾”的相關規定，杜絕干部職工“庸、懶、散”現象，牢記財政干部“八不準”。樹立“管理是服務、監督是服務、工作皆服務”的理念，提高為民服務水平和層次。

各位代表，2020年財政工作的各項目標任務基本完成，總體是積極的、穩健的。在肯定成績的同時，我們也應清醒地認識到，當前我鎮財政面臨的困難和問題，一是受疫情和減稅降費政策性影響，財政增收的難度較大；二是財政資金的供需矛盾依然存在，資金的使用效益還需要進一步提高；三是厲行節約的制度執行依然弱化，預算約束亟需加強；四是財政防范和化解債務風險的任務依然艱巨。對此，我們將高度重視，在今后的工作中采取有效的措施，認真加以解決。

三、2021年預算草案

按照《預算法》及上級相關要求，結合當前我鎮經濟社會發展形勢，2021年預算草案安排如下：

收入計劃：根據我鎮“十四五”規劃和鎮域經濟發展形勢，結合目前財政收入完成情況，2021年財政總收入目標初步確定為130000萬元，比上年增長9.81%，凈增11618萬元；鎮本級確定為80000萬元，比上年實績增長6.18%，凈增4655萬元。

當前收入：截止4月30日，全鎮共計完成財政收入56214.3萬元，比上年同期增加27.6%，增收12190.2萬元。

鎮本級完成財政收入31949.7萬元，占任務數的39.9%，較上年同期增加29.76%，增收7326.9萬元。其中東區完成財政收入20210萬元，較上年同期增加29.58%，占鎮本級收入的63.2%。

水泥企業完成財政收入24264.6萬元，較上年同期增加25.1%，增收4863.3萬元。

財力測算：依據《預算法》和現行的鄉鎮財政管理體制，結合當前疫情防控和經濟社會發展實際情況，初步測算全鎮的可用財力為26446萬元。

支出安排：

1、工資福利、對個人和家庭補助支出共安排1672萬元（退休人員工資納入社保發放）占總支出的6.3%。

2、商品和服務支出共安排2243萬元，占總支出的8.5%。

3、專項經費支出共安排22531萬元，占總支出的85.2%。其中：開發區及城鄉基礎設施建設支出7632萬元；財政扶持支出9950萬元；農林水支出1272萬元；文化、教育、衛生、計生支出877萬元；節能環保支出1800萬元；預備費500萬元；債務及利息支出500萬元。

四、2021年財政重點工作

為順利完成年度財政目標任務，2021年我們會適應新常態，落實新舉措，重點做好以下四個方面工作：

（一）聚焦預算管理，確保收支平衡。

（二）聚焦培植財源，促進經濟發展。

（三）聚焦財政監督，嚴格財經紀律。

（四）聚焦服務意識，增強管理能力。

各位代表，2021年是不平凡的一年，面對取得脫貧攻堅的全面勝利、“十三五”規劃實施的全面完成、“十四五”規劃的精心編制，財政工作更加繁重。我們將在鎮黨委、政府的堅強領導下，自覺接受鎮人大的監督和指導，充分發揮財政部門的職能，進一步團結拼搏，開拓進取，努力完成全年各項財政工作任務，為建設皖美新杭做出新的更大貢獻！