楊灘鎮2019年預算執行情況和2020年預算草案的報告

2020年5月22日在楊灘鎮第十八屆人民代表大會第七次會議上

楊灘鎮財政所

各位代表：

受楊灘鎮人民政府委托，現將楊灘鎮2019年預算執行情況及2020年預算草案提請大會審議，并請與會同志提出意見。

一、2019年預算執行情況

2019年，在鎮黨委、政府和上級主管部門的堅強領導下，在鎮人大的監督支持下，財政工作以建設五彩楊灘為目標，圍繞“五個年”工作要求，優化支出結構，嚴格預算執行，財政運行質量穩步提高，有力促進了全鎮經濟社會事業健康發展。

（一）財政收入完成情況

1、2019年，全鎮完成財政收入4209.2萬元，超任務數9.2萬元。其中：我鎮上劃中央及省級收入2017.5萬元，占總收入的48%；鎮本級收入完成(一般預算收入)2191.7萬元，占總收入的52%。

2、2019年一般預算外收入2900.67萬元，主要為基礎設施建設、項目專項及往來資金等。

（二）財政支出完成情況

2019年，全鎮財政總支出6419.08萬元，其中一般預算支出（可用財力）2207.55萬元，其中：人員經費支出563.04萬元，公用經費支出181.95萬元，專項經費支出1462.56萬元；一般預算外支出4211.53萬元，主要是用于人居環境整治、美好鄉村、農村道路、水毀搶修等民生支出以及對村級補助支出。

一般預算支出項目為：

1、一般公共服務支出636.79萬元，其中：

（1）人口與計劃生育事務支出78.01萬元;

（2）行政管理費支出169.52萬元，主要為行政管理費用、政府行政人員工資及政策性增資等；

（3）人大會議支出10萬元，主要是鎮人代會等大型會議支出。

2、教育、文化體育與傳媒支出63.07萬元（其中含文化、廣播工資及事業費）。

3、環境保護、基礎設施建設等專項支出704.77萬元，主要用于我鎮人居環境整治、美好鄉村、水利設施、鄉村道路等建設支出。

4、農林水事務支出487.79萬元，主要為農技、農經、畜牧、農機、水產、水利等農業部門工資、增資支出以及對村級組織各項補助支出。

（三）2019年預算執行及財政工作的主要內容

1、依法征管，實現財政平穩運行。2019年在經濟新常態下，面對稅收體制的變革、收入增長趨緩、減稅降費政策、剛性支出快速增加的困難局面，我們始終加強與稅務部門的協調配合，做好協稅護稅工作，確保應收盡收，嚴防跑、冒、滴、漏現象。通過認真落實財政扶持優惠政策，助力企業發展，圓滿完成年初下達的各項財稅工作任務。與經濟運行密切相關的增值稅、所得稅等主體收入占稅收收入的94%，稅收結構進一步優化。

2、強化監督，優化支出結構。2019年，鎮財政堅持“量入為出、量力而行”的原則，立足“三?！?/span>、守住“底線”，科學調度資金，加快支出進度，積極支持社會公益事業建設，全力保障我鎮美麗鄉村、民生工程、人居環境整治、水利、道路等基礎設施建設，確保了日常各項工作和財政項目建設的支出需要，為全鎮的“五個年”建設提供了有力的資金保障，提高了財政資金的使用效率。積極籌措資金1500萬元水毀應急資金，用于“利奇馬”臺風造成的水毀修復。同時通過財政資金監管平臺加強了對各項補貼資金及項目資金的監管，確保各項資金及時、準確撥付到補貼對象及施工方。

3、落實惠農政策，支持改善民生。充分發揮財政職能作用，不斷建立健全組織機構和工作機制，認真牽頭實施民生工程建設。按照市、鎮統一部署，精心謀劃，狠抓落實，切實把民生投入作為支出的重中之重，集中財力優先保證民生，足額落實配套資金、不留缺口。2019年，全鎮完成村級公益事業建設（一事一議）財政獎補項目10個，總投入276.4萬元，其中財政獎補資金228萬元，受益群眾達4.9萬人；爭取革命老區項目資金280萬，分別是180萬用于三合村（鄢姚路、萬呂路、分楊路）道路硬化項目、100萬用于胡竹路道路硬化項目；全年通過銀行“一卡通”，準確、安全、快捷發放惠民補貼資金2566.7萬元，涉及16大類29個補貼項目，把黨和政府的各項惠農政策落到實處。

4、逐步完善體制機制。在財政各項改革上下功夫，力爭使財政各項體制機制趨于完善，各項財政管理工作更加規范。積極推行財政預決算信息公開，全面公開部門預決算，使我鎮財政預決算更加公開透明；拓展支付范圍，嚴格支付程序，財政國庫集中支付制度和程序更加完善；建立完善政府性債務管理辦法，規范政府性舉債，嚴控債務風險。

各位代表，2019年全鎮財政工作在困難中謀求發展，取得了一定的成績的同時，我們也清醒的認識到，在預算執行和財政管理中還存在一些困難和問題，主要表現為：一是財政收入增長基礎脆弱，財政收入缺乏穩定連續增長的主體財源；二是支出剛性需求不斷增大，保工資、保運轉、?；久裆媾R較大壓力；三是民生工程項目資金缺口較大，民生需求快速增長，以及基礎設施建設對資金壓力短期內難以緩解；四是預算編制和執行的完整性、科學性有待提高。對此我們將高度重視，積極采取有效措施，認真加以解決。

二、2020年預算草案

2020年是“十三五”規劃的收官之年,更是全面建成小康社會，實現第一個百年奮斗目標的攻堅之年, 科學、規范、合理、準確編制財政預算對保持我鎮經濟社會健康發展至關重要。按照《預算法》及鎮黨委、政府和上級主管部門的總體工作部署，結合我鎮經濟社會發展形勢， 2020年預算草案安排如下：

一、2020年預算編制指導思想

以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大精神；全面落實市委 “1166”戰略部署和鎮黨委政府的“五個年”建設工作部署，堅持新發展理念，調整優化支出結構；牢固樹立“過緊日子”思想，從嚴從緊控制一般性支出，立足“三?！?，將更多的資金用于促進發展、改善民生和保障鎮黨委政府重點工作；全面實施預算績效管理，構建全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系；嚴格執行《預算法》，提高財政支出有效性和精準度，不斷提升依法理財水平，進一步發揮財政職能作用，促進我鎮經濟社會的健康發展。

二、2020年預算草案

（一）收入目標計劃

因市政府尚未下達我鎮財政收入目標數，根據我鎮“生態鄉鎮”的定位和經濟“穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險” 總體要求，初步擬定財政收入任務為4200萬元。

（二）財力測算

根據現行財政管理體制，經測算，我鎮地方一般公共預算收入2251.8萬元（不包括年終追加的一般性轉移支付補助收入）。

（二）支出預算安排

2020年共安排預算內支出2542.4萬元。按照“統籌兼顧、勤儉節約、先預算后支出”的基本原則和上級有關政策要求予以安排。

1、工資福利及對個人和家庭補助支出共安排551.4萬元，占總支出的21.7%。主要為政府各部門工資支出，其中行政機關242.6萬元，計生24.8萬元，文化廣播54.6萬元，農林水事務148.4萬元。

2、商品和服務支出共安排1007.3萬元，占總支出的39.6 %。牢固樹立過緊日子的思想，從嚴從緊控制一般性支出；嚴格落實八項規定，本著“三公”經費只減不增的原則，壓縮“三公”開支，厲行勤儉節約。

3、對個人和家庭補助支出共安排59萬元，占總支出的2.3%，主要指離退休人員工資等支出。

4、專項經費支出共安排924.7萬元，占總支出的36.4%，主要為人居環境整治、農村道路、衛生醫療建設、美好鄉村建設、集鎮整治等民生領域的支出（396.1萬）、對企業的政策性財政獎勵扶持（350萬）以及國債還本付息支出（178.6萬）。

各位代表，2020年我鎮財政工作非常艱巨，我們必須聚焦重點，精準發力，統籌兼顧，扎實推進，將以推動重點建設項目順利實施，以提升人居環境為標準，加大美麗鄉村建設；統籌謀劃，協同推進財政預算管理體制改革，優化財政支出結構，推進預算公開透明，加強地方政府性債務管理，促進經濟持續健康發展、社會和諧穩定；提高財政科學化精細化管理水平，為實現“五彩”楊灘建設提供有力的財政保障。為此，我們將繼續從以下幾方面來努力：

（一）強化財源建設，確保收入增長。充分發揮財政資金的杠桿和引導作用，優化整合財政資源，促進經濟健康發展，著力支持重點工程、重大項目建設。堅持穩中求進保增長，積極培育壯大稅源，千方百計做大、做實財政“蛋糕”。加強與重點企業的聯系溝通，提供政策指導和扶持，進一步夯實財源基礎。健全社會綜合治稅管理體系，提高征管效率，做到依法征收、應收盡收。加大協調調度力度，加強財稅溝通配合，對納稅企業實行序時動態管理，從源頭上杜絕涉稅違法行為的發生；搞好稅源調查，做好收入計劃安排，促進經濟增長與財政增收的良性互動。加強對宏觀經濟形勢和財政收入結構的分析研究，密切關注財政體制改革動態，加強稅收征管，嚴格依法治稅，完善綜合治稅機制，切實采取有效措施齊抓共管，做到應收盡收。

（二）提升財政管理，增強監督效能。認真貫徹落實《監督法》和《預算法》，牢固樹立依法理財、依法行政的理念，強化財政各項管理和監督。加強項目支出預算編制，推進預算績效管理，提高預算透明度。全面落實中央八項規定和《黨政機關厲行節約反對浪費條例》等各項規定，嚴格管控“三公”經費等公務支出。繼續加強國庫集中支付管理，嚴格公務卡結算制度，提高財政資金使用的規范性、安全性和有效性。完善政府采購管理，探索政府購買服務，自覺接受人大和社會各方面監督。不斷加強財政基礎建設，不斷提高會計核算、管理和服務水平，實現科學化、精細化理財目標。監督、規范鎮、村兩級收入渠道和支出管理。

（三）加大項目爭取，保障改善民生。緊緊圍繞上級投資導向和政策方向，認真研究政策，抓住南部鄉鎮旅游經濟一體化契機，提高項目爭取的針對性和成功率,爭取上級財政轉移支付及各項補助資金。精心實施省定民生工程，推進人居環境、農村道路、水利、住房等項目建設，力爭多渠道籌措資金。 

（四）圍繞提質增效，抓好績效評價。為維護廣大群眾根本利益，切實提高涉農資金使用效益，創新涉農資金管理方式和管理手段，保障涉農資金安全高效運行。一是對涉農資金進行分類管理。補貼補助類資金從政策宣傳、補貼對象摸底評議、張榜公示、信息報送和檔案管理入手，實行常態化管理；工程項目類資金從合同簽訂、施工進度、竣工驗收等各環節加強監管，做到財政有專人負責監管資金使用情況；通過信息化監管平臺，對各項補貼類、項目類資金實行常態化監管，增加財政資金透明度，提高資金使用效率。 二是圍繞提高財政資金使用效益，探索項目績效評價制度，開展專項資金績效評價工作。

（五）強化預算執行管理，確保收支目標完成。依法加強收入征管，力爭做到應收盡收，保障收入預算目標完成。更加注重財政收入質量。加快預算批復和執行，保證預算安排項目早實施、早見效，確保預算收支目標的全面完成。

各位代表， 2020年財政工作任務艱巨、使命光榮。我們將在鎮黨委、政府的堅強領導和鎮人大的監督支持下，緊緊圍繞市委“1166”總體部署，以建成五彩新楊灘為工作目標，盡責履職，解放思想、爭先爭優、真抓實干，努力完成各項財政目標任務，為推動楊灘高速發展貢獻更大的力量。