盧村鄉2020年2020年部門預算

廣德市盧村鄉2020年部門預算說明

根據《預算法》和《安徽省預算審查監督條例》等法律法規的規定，按照市級部門預算編制要求，結合工作實際，編制本部門預算草案。

一、部門基本概況

（一）部門主要職責

1.貫徹執行黨和國家的有關方針、政策、法律和法規；執行上級政府的決定和命令；擬訂適合本鄉實際的具體政策措施，并有效地組織實施。

2.組織制訂并實施本鄉經濟和社會發展中長期規劃，搞好經濟發展的總體布局和產業結構的調整。

3.按照《企業法》，指導企業轉換經營機制和建立現代企業制度，加快我鄉工業和第三產業發展；完善統分結合的雙層經營體制，發展村級集體經濟。

4.負責組織編制本鄉建設的總體規劃，并組織實施，抓好本鄉建設用地的規劃管理工作。

5.負責本鄉的科技、教育、文化、衛生等事業發展和計劃生育工作；負責本鄉社會治安綜合治理，維護社會穩定。

6.編制本鄉財政預決算計劃，負責經費的劃撥和核算工作。
   7.完成市政府交辦的其他工作任務。

（二）部門機構設置和人員情況

廣德市盧村鄉政府經市機構編制委員會核定行政人員編制數54人，事業編制51人。現實有在編在職人員89人，退休人員37人。

二、預算收支安排總體情況

（一）部門收入情況

2020年部門收入2126.6萬元，比上年預算數減少717.01萬元，下降25.21%。其中：

一般公共預算收入2126.6萬元，比上年預算數減少717.01萬元，下降25.21*%。主要原因：轉移支付減少。

（二）部門支出情況

2020年部門支出2126.6萬元，比上年預算數減少717.01萬元，下降25.21%。其中：

一般公共預算支出2126.6萬元，比上年預算數減少717.01萬元，下降25.21%。主要原因：轉移支付減少。

三、一般公共預算收支安排情況

（一）一般公共預算收入情況

2020年一般公共預算收入2126.6萬元，其中：

經常收入2126.6萬元，比上年預算數減少717.01萬元，下降25.21%。主要原因：轉移支付減少。

（二）一般公共預算支出情況

2020年一般公共預算支出2126.6萬元，其中：

1.按支出內容分：

人員支出875.25萬元，比上年預算數增加59.17萬元，主要原因是：人員增加。

公用支出25.75萬元，比上年預算數減少30.4萬元，主要原因是：轉移支付減少。

項目支出1225.6萬元，其中：日常運轉類1145.6萬元；修購建設類30萬元；補貼補助類20萬元；其他類30萬元。比上年預算數減少745.78萬元，主要原因是：轉移支付減少。

2.按支出功能分類科目分：

“一般公共服務支出”1091.3萬元，比上年預算數增加156.86萬元，主要原因是：人員增加。

“教育支出”20萬元，與上年持平。

“節能環保支出”300萬元，比上年預算數減少814萬元，主要原因是：轉移支付減少。

“城鄉社區支出”214.78萬元，比上年預算數減少29.83萬元，主要原因是：轉移支付減少。

“農林水支出”264.3萬元，比上年預算數增加94.6萬元，主要原因是：人員增加。

“資源勘探工業信息等支出”203.22萬元，比上年預算數增加133.22萬元。

“預備費”30萬元，與上年持平。

“債務付息支出”3萬元，與上年持平。

四、政府性基金預算收支安排情況

無

五、項目支出預算安排情況

根據部門主要職責及工作任務，2020年申請安排項目支出1225.6萬元（其中：日常運轉類1145.6萬元；修購建設類30萬元；補貼補助類20萬元；其他類30萬元。），其中：一般公共預算安排1225.6萬元。具體項目情況說明如下：

（一）盧村鄉政府本級項目支出安排情況

1.日常運轉類支出1145.6萬元，其中：一般公共預算安排1145.6萬元，村級組織支出264.3萬元；工會經費28.3萬元；公務接待費92萬元；會議費15萬元；基礎設施建設214.78；利息支出3萬元；培訓費15萬元；其他交通費10萬元；企業政策性補貼203.22；水資源保護300萬元。

2.修購建設類支出30萬元，其中：辦公設備購置30萬元。

3.補貼補助類支出20萬元，其中：教育支出20萬元。

4.其他類支出30萬元，其中：預備費30萬元。

六、預算績效管理情況

無

七、一般公共預算安排“三公”經費情況

2020年度“三公”經費支出預算為115萬元，比2019年預算增加3萬元，增長2.9%。其中：因公出國（境）費支出預算為0萬元，公務接待費支出預算為102萬元，公務用車購置及運行費支出預算為13萬元。具體情況如下：

1. 因公出國（境）費支出0萬元, 與上年持平。

2. 公務接待費支出102萬元,與上年持平。

3. 公務用車購置及運行費支出13萬元, 比2019年預算增加(3萬元，增長2.9%，其中：公務用車運行費13萬元，比2019年預算增加3萬元，增長2.9%，增長原因主要是機關事務局退回一輛公務用車；公務用車購置費0萬元，與上年持平。